本来单位支付出去60000,结果他们凑票报销给我开回来60744的票，这该怎么处理？因为有的活雇佣个人他们没有票。多余的钱744不需要支付给他们了。

我们是一个商贸公司，然后我们给超市供货。超市卖给我们，陈列有陈列，我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费，发票才会报销 但是他返给我们的时候，他不打到我们的公户上，他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头，他会定时的，反倒内上面儿去，然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉，剩下的我们给他用公户打打过货款去，这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来，而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票？他就应该返给我们多少钱，但是他不打到我们的公户上，这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱，和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊？有风险吗

老师，我们有一笔业务，是对方属于个人，他帮我们拉货，他去税局多开了几十万的票给我们，当初是想着开票过来，按实际的工时结算，现在因为工地停工，他开出的票据还没有付清，以后也不会再继续做了，在我们账面上永远挂着应付账款，这个我们应该怎么处理

本来单位支付出去60000,结果他们凑票报销给我开回来60744的票，这该怎么处理？因为有的活雇佣个人他们没有票。多余的钱744不需要支付给他们了。

老师，我们项目经理之前是我们分公司负责人，之前说的是项目完工以后给他支付劳务报酬，一直给他没有发工资，说是他提供劳务发票，我们给他付款，这个月我们变更了负责人，让他代开发票我们给他支付呢，结果他现在自己名下有劳务公司，不能个人代开，但是他名下的劳务公司说是有问题，只能提供他弟弟的劳务公司发票，这样可以吗，具体我们怎么处理呢

老师，我们公司19年开发票开多少收多少，但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多，按道理也不是多付，合同只是他们签错了，我们人员没注意，但是对方就不认了，就喊把多支付退回去，我们也退回去了，但是我们19年开发票出去的，发票他们也退不回来了，我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多，分录是借，营业外支出，贷银行存款，老师这样处理对吗，如果不对话应该怎样处理，我知道这个五万多税前不能抵扣，我明年汇算清缴再调增。