老师，您好，我们12月底账上应交税费-应交增值税-加计抵减9650 12月份开了一张发票，销项是3451，该怎么做账，加计抵减要转入进项税额吗？
同学你好 计提加计抵减额：借：应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，贷：其他收益/营业外收入；申报缴纳增值税抵减加计抵减额：借：应交税费——未交增值税，贷：银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，当月不足抵减的，结转下期继续抵减。
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老师，我那个加计抵减10%.是12月份填的，分录应该怎么做，我单位没交过税，一般进项大于销项，不结转，我这个加计抵减怎么做分录，做到12还是1月
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老师，您好： 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账，借：应交税费-增值税--减免税款 贷：营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税，借：应交税费--增值税（销项税额） 贷：应交税费--未交增值税 两个问题：第一，我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗；第二，我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
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老师 我们成功申请了进项税额加计抵减 请问老师 我月末结转的时候可以把抵减的税额直接加上进项税额 就是应缴增值税额 还是要做计算加计抵减和抵减应交增值税额的两个分录呢 老师
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老师好，我新接的账，应交增值税从21年12月份一直是贷方余额负数，我看12月份计提加计抵减（10%）和实际销项的10%有差，这说明21年12月计提的销项税额和实际发生的销项税额有差，我算了，更有好是每个月差的金额，请问，这个账我应该怎么调一下
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老师，您好，我们12月底账上应交税费-应交增值税-加计抵减9650 12月份开了一张发票，销项是3451，该怎么做账，加计抵减要转入进项税额吗？
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excel表格中，一个大表格中一列数据中需要用到其他好几个表格里的一列数据。问好几个表格列里的数据怎么匹配到大表格的当列中？谢谢你了
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老师，我想问一下，申请省龙头企业，提交资料是2024-2025年的，那么银行流水 进项发票 销项发票，要一致，最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账，前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行，那么，台账是汇总的，那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来，还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局，还是说抽几个合同和对应的发票和流水，其他的只需要备齐就可以，是哪种情况？
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老师，我们是金属制造业，产品主料有ABCD组成，客户出A料，其他三种产品用我们的，这个发票怎么开呢？
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老师，paypaL收美元1000，后来提现到老板个人账户，做分录时汇率怎么取数？
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老师，paypaL收美元1000，提现到老板卡上，分录怎么做
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老师，我6月份在建工程转固定资产厂房1栋，原值750万，转投资性房地产1栋，原值750万，合同签订84个月，3个月免租期（6，7，8）三个月，每月房租10万，3个月一交，我在6月份分摊确认收入，6月份应该交哪些税？房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
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老师，税务局发布文件，加计抵减税额2022年12月份没有抵减完的要归零了，怎么写分录
同学你好 借：成本、费用科目 贷：应交税金—应交增值税—进项税金转出 应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额
老师，之前计提的时候是借加计抵减贷营业外收入，年底停止抵减 可不可以把刚刚那个分录负数清零
借加计抵减负数 贷营业外收入负数
同学你好 那你计入营业外支出呀
老师，为什么不能把之前的会计分录红冲了 之前借加计抵减 10 贷营业外收入 10 现在账上加计抵减还有2 现在借加计抵减 - 2 贷营业外收入 -2 这样不可以吗老师
同学你好 之前计入营业外收入了那现在可以充
同学你好 现在可以冲的