老师，您好，我们12月底账上应交税费-应交增值税-加计抵减9650 12月份开了一张发票，销项是3451，该怎么做账，加计抵减要转入进项税额吗？
同学你好 计提加计抵减额：借：应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，贷：其他收益/营业外收入；申报缴纳增值税抵减加计抵减额：借：应交税费——未交增值税，贷：银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，当月不足抵减的，结转下期继续抵减。
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老师，我那个加计抵减10%.是12月份填的，分录应该怎么做，我单位没交过税，一般进项大于销项，不结转，我这个加计抵减怎么做分录，做到12还是1月
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老师，您好： 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账，借：应交税费-增值税--减免税款 贷：营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税，借：应交税费--增值税（销项税额） 贷：应交税费--未交增值税 两个问题：第一，我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗；第二，我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
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老师 我们成功申请了进项税额加计抵减 请问老师 我月末结转的时候可以把抵减的税额直接加上进项税额 就是应缴增值税额 还是要做计算加计抵减和抵减应交增值税额的两个分录呢 老师
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老师好，我新接的账，应交增值税从21年12月份一直是贷方余额负数，我看12月份计提加计抵减（10%）和实际销项的10%有差，这说明21年12月计提的销项税额和实际发生的销项税额有差，我算了，更有好是每个月差的金额，请问，这个账我应该怎么调一下
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老师，您好，我们12月底账上应交税费-应交增值税-加计抵减9650 12月份开了一张发票，销项是3451，该怎么做账，加计抵减要转入进项税额吗？
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这道题怎么选项的是？B呢按道理不是c吗？普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
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老师，请问小规模纳税人收入没有超过30万，不交税，那请问会计分录也借应收，贷收入贷销项是吗？那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗？还有超过30万要交税了，现在不是减正按照1%来缴，那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
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老师您好，想问一下，现在平台收入也要申报，跨境电商平台的要管嘛
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老师，我新接手一家房地产开发企业，从24年开始给业主开发票，到今年八月末开了百分之五的发票，税额共650万，这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万，应该是23年及以前申报了无票收入，但是没交税。那么，9月份又开了百分之五的税额是32万的发票，我怎么申报增值税？
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咨询下：两个公司之间的往来款，因对方公司经营不善，我们想做实公司亏损，税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料，公司需要完成哪些流程，才可以在会计和税务层面确认。
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未出报表，企业所得税啥计算？
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社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗？
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老师，我采购车间用的草绳对方开一个点的专票，我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗？怎么算的？
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老师，税务局发布文件，加计抵减税额2022年12月份没有抵减完的要归零了，怎么写分录
同学你好 借：成本、费用科目 贷：应交税金—应交增值税—进项税金转出 应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额
老师，之前计提的时候是借加计抵减贷营业外收入，年底停止抵减 可不可以把刚刚那个分录负数清零
借加计抵减负数 贷营业外收入负数
同学你好 那你计入营业外支出呀
老师，为什么不能把之前的会计分录红冲了 之前借加计抵减 10 贷营业外收入 10 现在账上加计抵减还有2 现在借加计抵减 - 2 贷营业外收入 -2 这样不可以吗老师
同学你好 之前计入营业外收入了那现在可以充
同学你好 现在可以冲的