老师，您看我这个月的凭证那里有问题，特别是修改的那块，做错了吗，为什么资产负债表不平
您好 请问可以把科目余额表截图发给我看看么
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老师你好，还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
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老师我的这几个分录是那个做错了，怎么出来的资产负债表不平，资产是22200，所有者权益和负债是0
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其他月份是平的，就12月不平
科目余额表也是平的啊 您资产负债表也截图
资产负债表不平
您截图的科目余额表 资产负债表都不全啊 可以截全吗？
还有一个没点上，不好意思
你未分配利润科目是负数 填进去啊
我不结转本年利润是对的，结转本年利润在重算更新资产负债表就不对了
您资产负债表里面未分配利润怎么取数的 您看看 您这个是没有取数