老师，我的帐到11月月末结账资产负债表都是平的，12月只有工资、计提和交纳房产税，然后12月结转之后资产负债表就不平了呢？用银行交税资产减少了，其他应付款负债增加了，那所有者权益为什么没变化呢？问题会出在哪里呢
同学你好 你结转损益了吗
-
Q
老师，我想问一下资产负债表期末余额资产和负债所有者权益不平等，差额就是付一笔设计费，支付设计费时没钱，老板转了钱到公户借:银行存款 贷:其他应付款-老板 然后支付时，借:开发成本-前期工程费-设计费 贷:银行存款 是不是我哪里错了呢？
-
Q
老师，我季度结账了发现资产负债表不平，就是负责和资产和所有者权益是不平的额，后来我发现了，差异就在我每个月计提的无行资产，借：管理费用-办公费 贷：累计摊销 这个金额 第一个月差688 ，就是这个金额，第二个1376，也就是两个月的金额，那我分录没错啊，怎么会资产负债表不平呢？那怎么搞啊？
-
Q
老师，我的帐到11月月末结账资产负债表都是平的，12月只有工资、计提和交纳房产税，然后12月结转之后资产负债表就不平了呢？用银行交税资产减少了，其他应付款负债增加了，那所有者权益为什么没变化呢？问题会出在哪里呢
-
Q
请问老师，我们是小规模纳税人，简易记账的，临时工去税务局开具了59000发票，我做的分录是借劳务成本，贷银行存款，为什么月底结转后，资产负债表上，存货有59000呢，之前的月份都没有存货的，麻烦老师帮我看看是哪里不对
-
Q
老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
热门问答 更多>
-
老师，琪我学习长期股权投资，有一个按公允价值的来计量的老师，麻烦问下，公允价值是个啥意思？还有资产损益是个啥类下的科目呢？
-
请问服务收入，员工工资作为成本，我可以2.3.4月计提劳务成本-工资，然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
-
请问收入是服务，那提供这笔服务收入的员工，工资可以作为成本，那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗
-
直播间送粉丝的产品怎么做分录？谢谢老师
-
请问收入是服务，员工工资和社保可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗
-
公司有三个部门，两个盈利部门，一个办公室后勤，领导问房租按多少比例分摊，老师有建议吗
-
请问小规模1.2.3月分别有收入，成本我可以一起做到3月吗？还是每个月都要做成本
-
应收会计 应付会计 费用会计，在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景，为什么
-
建筑服务预收款，不征税的发票，后期开正式发票后，前边开的不征税的发票还需要红冲吗？
-
朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓，平时是集团的几个工厂发货到云仓，电商平台的店铺主体有的是工厂，有的是电商公司，一个云仓会所有店铺发货，云仓和店铺没有固定的发货关系，所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库，现在盘点，盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢？账估计不用处理吧？因为账面都没入库？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
12月的结转了呀
你把本年利润结转到未分配利润看一下
就是年末的最后一张凭证吗？及时没做这张也应该平的吧？
你试一下，应该是会有影响的
老师，我试了，结转了本年利润，本年利润已经平了，但是未分配利润和所有者权益还是没有变化，所以资产负债表不平就是差的这个数的差额
老师你帮我看下这个资产负债表不平，未分配利润的数带过来不对呢
上次有个同学也是这种情况，把本年利润结转之后就对上了，你看下结账什么的，你确定都做了吗
都做了，就是差这个所有者权益这个数对不上，而且11月底结完账都对的呢，我想把12月份重录入分录试下，好奇怪
你把12月重新弄试一下，都结转了应该是不会出现这种的