同学你好 你结转损益了吗
#提问#我公司更正申报了2020年12月的增值税申报表,收入增加了300万,销项税增加了18万,不涉及缴纳税款期末留底减少了18万,其他不变。那我资产负债表会导致应交税费增加18万,还有资产负债表其他什么科目会增加或者减少呢
老师,我现在想做1到9月的资产负债表。期初数是平的,但是我发现只有银行存款期末数减少了,固定资产、负债期末数,所有者权益期末数和期初数都保持一样没变化,这样期末数就不是平的了。 请问这种情况,我应该怎么做才能把期末数调平呢?是把流动资产减少的那部分,也相应的减少未分配利润吗?
老师,我想问一下资产负债表期末余额资产和负债所有者权益不平等,差额就是付一笔设计费,支付设计费时没钱,老板转了钱到公户借:银行存款 贷:其他应付款-老板 然后支付时,借:开发成本-前期工程费-设计费 贷:银行存款 是不是我哪里错了呢?
老师,我季度结账了发现资产负债表不平,就是负责和资产和所有者权益是不平的额,后来我发现了,差异就在我每个月计提的无行资产,借:管理费用-办公费 贷:累计摊销 这个金额 第一个月差688 ,就是这个金额,第二个1376,也就是两个月的金额,那我分录没错啊,怎么会资产负债表不平呢?那怎么搞啊?
老师,我的帐到11月月末结账资产负债表都是平的,12月只有工资、计提和交纳房产税,然后12月结转之后资产负债表就不平了呢?用银行交税资产减少了,其他应付款负债增加了,那所有者权益为什么没变化呢?问题会出在哪里呢
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
旅游公司内账,那以个人名义开个银行账户给公司用,个人开户的时候存入的20元怎么做账?不是银行账户转进去的,可能是微信转入存进去的,比如,借银行存款20,贷其他业务收入20可以这样做吗?
旅游公司内账,那如果以个人名义开个银行账户给公司用,开户存入的20元怎么做账?
软件企业中运维人员工资社保算公司的主营业务成本吗?那分录怎么做呢?
老师我们医院新建的,有三年免税,都免什么
12月的结转了呀
你把本年利润结转到未分配利润看一下
就是年末的最后一张凭证吗?及时没做这张也应该平的吧?
你试一下,应该是会有影响的
老师,我试了,结转了本年利润,本年利润已经平了,但是未分配利润和所有者权益还是没有变化,所以资产负债表不平就是差的这个数的差额
老师你帮我看下这个资产负债表不平,未分配利润的数带过来不对呢
上次有个同学也是这种情况,把本年利润结转之后就对上了,你看下结账什么的,你确定都做了吗
都做了,就是差这个所有者权益这个数对不上,而且11月底结完账都对的呢,我想把12月份重录入分录试下,好奇怪
你把12月重新弄试一下,都结转了应该是不会出现这种的