老师，我的帐到11月月末结账资产负债表都是平的，12月只有工资、计提和交纳房产税，然后12月结转之后资产负债表就不平了呢？用银行交税资产减少了，其他应付款负债增加了，那所有者权益为什么没变化呢？问题会出在哪里呢
同学你好 你结转损益了吗
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#提问#我公司更正申报了2020年12月的增值税申报表，收入增加了300万，销项税增加了18万，不涉及缴纳税款期末留底减少了18万，其他不变。那我资产负债表会导致应交税费增加18万，还有资产负债表其他什么科目会增加或者减少呢
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老师，我现在想做1到9月的资产负债表。期初数是平的，但是我发现只有银行存款期末数减少了，固定资产、负债期末数，所有者权益期末数和期初数都保持一样没变化，这样期末数就不是平的了。 请问这种情况，我应该怎么做才能把期末数调平呢？是把流动资产减少的那部分，也相应的减少未分配利润吗？
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老师，我想问一下资产负债表期末余额资产和负债所有者权益不平等，差额就是付一笔设计费，支付设计费时没钱，老板转了钱到公户借:银行存款 贷:其他应付款-老板 然后支付时，借:开发成本-前期工程费-设计费 贷:银行存款 是不是我哪里错了呢？
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老师，我季度结账了发现资产负债表不平，就是负责和资产和所有者权益是不平的额，后来我发现了，差异就在我每个月计提的无行资产，借：管理费用-办公费 贷：累计摊销 这个金额 第一个月差688 ，就是这个金额，第二个1376，也就是两个月的金额，那我分录没错啊，怎么会资产负债表不平呢？那怎么搞啊？
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老师，我的帐到11月月末结账资产负债表都是平的，12月只有工资、计提和交纳房产税，然后12月结转之后资产负债表就不平了呢？用银行交税资产减少了，其他应付款负债增加了，那所有者权益为什么没变化呢？问题会出在哪里呢
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12月的结转了呀
你把本年利润结转到未分配利润看一下
就是年末的最后一张凭证吗？及时没做这张也应该平的吧？
你试一下，应该是会有影响的
老师，我试了，结转了本年利润，本年利润已经平了，但是未分配利润和所有者权益还是没有变化，所以资产负债表不平就是差的这个数的差额
老师你帮我看下这个资产负债表不平，未分配利润的数带过来不对呢
上次有个同学也是这种情况，把本年利润结转之后就对上了，你看下结账什么的，你确定都做了吗
都做了，就是差这个所有者权益这个数对不上，而且11月底结完账都对的呢，我想把12月份重录入分录试下，好奇怪
你把12月重新弄试一下，都结转了应该是不会出现这种的