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申报小规模纳税人增值税时,输入了代开增值税发票不含税金额后,提示这条,请问怎么填写

申报小规模纳税人增值税时,输入了代开增值税发票不含税金额后,提示这条,请问怎么填写
2023-01-11 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 10:10

你好,在第10栏把你的代开增值税发票不含税金额输入进去的呢,还是不行就截图看一下

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快账用户4605 追问 2023-01-11 10:17

请看图片,这样申报对吗?

请看图片,这样申报对吗?
请看图片,这样申报对吗?
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齐红老师 解答 2023-01-11 10:39

你好,这个代开专票是按的3%吗?去年的话小规模纳税人20222.4.1-2022.12.31专票是没有免税政策

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你好,在第10栏把你的代开增值税发票不含税金额输入进去的呢,还是不行就截图看一下
2023-01-11
先把不开票收入含税金额305700 换算为不含税金额,然后,加在开票金额不含税一起就是了
2022-01-08
你好 你有税务局代开的吗
2020-10-16
您好 销售额填写税务代开栏次就好了
2020-09-18
如果这个是普通发票的第一二栏,填写495049.5 然后减免的2%,495049.5*2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
2022-01-04
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