老师，我们公司除了购买材料，其他的所有费用都是通过报销方式来处理，比如某个员工这个月总共发生了5万的费用，他就拿5万的发票过来，公司就打款给他5万，不是发给发票上的公司，这样有没有关系？
你好 不是发给发票上的公司，这是什么意思
-
Q
我们公司装修承包出去，现在他承包方来结账，他用的料费有2万左右，请的工人费用有3万左右，他来结这个账我们需要他开什么明细的发票来呢？需要单独开材料发票两万，还是总的金额5万开一张什么的明细发票就可以了
-
Q
老师，我们公司除了购买材料，其他的所有费用都是通过报销方式来处理，比如某个员工这个月总共发生了5万的费用，他就拿5万的发票过来，公司就打款给他5万，不是发给发票上的公司，这样有没有关系？
-
Q
自家饭店通过别家有资质公司管理，别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10％税费6％当月本公司食材费发生10万，那么管理费是1万，税费是11*6％＝0.66万元，合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商，其他挂账，那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票，就是他把总共11.66万的发票都开了，但是我们只能先给他5万元让他代付
-
Q
自家饭店通过别家有资质公司管理，别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10％税费6％当月本公司食材费发生10万，那么管理费是1万，税费是11*6％＝0.66万元，合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商，其他挂账，那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票，就是他把总共11.66万的发票都开了，但是我们只能先给他5万元让他代付，这5万里有多少是食材费
-
Q
自家饭店通过别家有资质公司管理，别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10％税费6％当月本公司食材费发生10万，那么管理费是1万，税费是11*6％＝0.66万元，合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商，其他挂账，那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票，就是他把总共11.66万的发票都开了，但是我们只能先给他5万元让他代付，这5万里有多少是食材费
热门问答 更多>
-
老师企业缴纳的大额医疗保险咋样处理个人和单位承担
-
一般纳税人酒店，小企业会计准则，为洗衣房买的大桶消毒液，大桶除菌柔顺剂，还有大桶除菌洗衣液，还有小袋装的客人用的洗衣液，客人每次来有需要会给的。该怎么账务处理，洗衣房洗衣服是免费的，包含在客人入住的房费里的
-
做内帐需要按照发票做账吗
-
会计学堂的网址是什么，电脑登录
-
水利建设基本小规模纳税人有收入就要缴纳吗，有没有优惠政策？
-
老师我申报非税收入通用申报时，点击填写申报表弹出水利建设专项收入还有一个空白项，我点击申报时选一个还是两个都选？打钩的小白方框□
-
老师，请你帮忙看看，有没有好建议，现在我们企业每个月有平均65人约每月工资合计30w，我算了下，这样一年下来残保金挺多的钱，，，考虑现在的企业经营都很难，大量裁员降薪的，，这个有没有税收优惠政策可以用？怎么合理节税呢？
-
个体户，定期定额如何申报。
-
老师，住宿行业开住宿费要交印花税吗？还有快递行业的派送服务费
-
对方开来专票，小规模可以用吗，是不是浪费专票，我是食品零售商卖饮料的，小规模普票税率1%对方要求开专票，税率是多少
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
钱不是对公打给发票上的公司，而且打给员工，相当于员工先垫付，后来报销的
钱不是对公打给发票上的公司，而是打给员工，相当于员工先垫付，后来报销的
你好 可以这样是可以的
这样操作这些发票业务的真实性就无法考究了，公司随便拿些发票来充都可以了？
我好像记得经济法里面，备用金不能超过3000元呢
你好 假的有风险 这要考虑 没有3000的规定
那做帐要怎么做？打钱出去先挂备用金，等发票来了再冲备用金吗？
你好 借其他应收贷银行、借成本费用，贷其他应收
是挂其他应收，不能挂备用金？
你好 备用金 用其他应收款科目核定的