您好,是需要帐表核对,主要是账上的应交税费的明细账余额和纳税申报表核对,比如增值税是多,所得税是多少,直接和申报表核对,还有帐实核对,就是账上的余额和实际的核对,比如账上的库存现金和实际的手里的现金核对,还有和银行对账单核对,库存就需要实际盘点,还有和客户供应商的核对,就需要发对账函

我在房地产公司做出纳,用的是金蝶K3,现在要核对现金日记账和企业现金日记账的未达账项。核对中,遇到问题,现金日记账上登记了,金蝶K3软件上引出的现金日记账没有登记。或者是金蝶软件上引出的现金日记账登记了,而现金日记账没有登记!总之对不上!两者有相差,我要如何去核对!
老师好!请问出纳银行日记帐除了核对余额,当期借方贷方发生额是否是要和银行对账单一致呢?因为有职员借备用金支出10000已记帐,后来报销发票是15000,出纳再记收入10000,再记支出15000。这样操作是否合适呢?
老师好,请问一下之前企业是手工做账,后面用软件做账,之前企业会计把手工做的账在财务软件进行了登记,今发现有一笔账手工做账的时候有,但是软件里面没有登记,现在导致预付账款金额不对,如果现在要调整的话怎么调整
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
老师,22792的工资怎么算个税?是22792-6000=17792 17792*20%-1410=2148.4吗
老师好,公司员工交社保,增员时,系统显示:有本地户口,本市城镇户口,外省市城镇户口,外地居民户口,本市农业户口,外省市农业户口,这个怎么选啊?谢谢
一般纳税人 2022.11月取得的海关缴款书税额还能认证抵扣吗
老师咨询一下,不动产的税费种认定怎么做
一般纳税人 小企业会计准则,生产企业销售设备,从第三方购买安装调试费包含在销售合同中,安装调试费应该怎么处理,计入什么科目合适
公司法人不愿意做个税汇算清缴,要补税,会给公司造成什么影响
老师发票入账标识入账用途是都选(企业所得税税前扣除吗)? 还有入账时间一般都填哪个时间呀?
老师,请问,我们公司是帮住别人申请贷款的,然后我们收取贷款金额的一定比例的费用,请问这部分费用,我们开票的时候应该开什么内容呢?
@董孝斌老师,请董老师来回复一下吧,我们要注销公司,税务要求往来科目清零,未收到的和未支付的款项,也需要清零计入什么科目?怎么才能税前扣除?需要填写哪个表格?
工商年报通信地址要求和营业执照一致吗
老师,我是学习实操课程呢,不存在实物核对
是哪里出问题了?
可以直接和记账凭证核对吗?
你好,可以的, 没问题 直接和记账凭证核对