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老师 您好 宾馆与美团签订的协议，结算金额是107.1 我们以107入系统 实际到账的时候应该怎么做账写分录 谢谢

2023-01-11 15:54
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-01-11 15:58

你好，这个差额计入财务费用-手续费

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快账用户8477 追问 2023-01-11 16:05

老师 可能是我没表达清楚 客人入住在美团订的房间 美团实际上给酒店的结算金额是53.1 但是在酒店系统中入账的时候 不允许小数点的存在 只能入53 美团是周结 酒店系统显示530 7 实际到账是541.1

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齐红老师 解答 2023-01-11 22:24

那你在之前酒店系统，把小数金额计入财务费用，等到账再去冲掉财务费用。这样两边就能对上了

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你好，这个差额计入财务费用-手续费
2023-01-11
如果你确实上家会给你开 专票回来； 你就不含税来暂估 ；如果确定是普票； 按含税金额暂估即可 ；   收到发票 金额一致 ；直接不用 处理暂估 ； 把发票附在凭证后面 
2023-06-16
1.开立信用证并支付95%预付款 当开证行收到单据并安排支付95%的货款时： 借：库存商品（或原材料）（按临时形式发票上的价值，以人民币换算） 应交税费——应交增值税（进项税额）（按预付金额的比例计算） 贷：其他货币资金——信用证保证金存款（或银行存款，如果是直接购汇支付） 1.货物到港并报关 当货物到港并报关后，需要缴纳进口增值税和进口关税： 借：在途物资（按报关单上的价值，以人民币换算） 应交税费——应交增值税（进口）（按报关单上的税额） 应交税费——应交关税（按报关单上的税额） 贷：其他货币资金——信用证保证金存款（或银行存款） 1.进行国检并最终结算 当国检完成后，根据实际检测的结果进行最终结算，并支付剩余款项（假设还有5%未付）： 借：库存商品（或原材料）（按最终结算的价值与已入账价值的差额，以人民币换算） 应交税费——应交增值税（进项税额）（按最终结算税额与已入账税额的差额） 贷：其他货币资金——信用证保证金存款（或银行存款） 如果最终结算的金额与之前预付的金额有差异，需要调整库存商品和应交税费的金额。 1.收到最终形式发票 当收到外商的最终形式发票时，通常不需要再进行额外的会计分录，因为所有的账务处理都已经在之前的步骤中完成了。但是，可以将最终形式发票作为原始凭证存档备查。 1.信用证保证金存款余额处理 如果信用证保证金存款有余额，需要将其转回开户银行： 借：银行存款 贷：其他货币资金——信用证保证金存款
2024-05-11
你好！因为房屋不是你们的一般是计入长期待摊费用的，不计入固定资产
2023-02-22
同学，你好。具体看你们公司经营范围。如果你觉得金四系统是不是会预警，可以建议领导增项
2021-06-12
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