Q
请问老师，小规模纳税人，免税的，怎么填增值税纳税申报表呀？
2023-01-11 16:14
2023-01-11 16:15
你好，季度45万以内的在第十栏，超过的全部都在第12栏，然后去填写减免明细表最后一行。
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主表还是附表的12栏？老师
你好，在主表里面的。
请问老师，税控盘没汇总上传，自己手填一下可以么
可以的，可以这么做的。
这个位置怎么填呐老师 我是100万的发票，免税的税率
求你的主表，你的免税税额是不是没有填写？
截图你的主表看一下的。
12栏是填价税合计的数吗老师
这个含税的和不含税的金额还不一样吗？你的税率不是都是免税的。
这个填写的是正确的。
还需要填别的地方么老师
减免明细表最后一行去填写
这样吗老师
啊，你填写的那没有看到。
我画了框
不在这里面最后一行免税项目里面填写。
这个就是减免明细表呀老师
你好，这个是减免明细表，它有减免项目，还有免税项目，我让你填写到免税项目，你填写到了减免项目里面，你去仔细看一下可以吗？