我第一次报这个小规模劳务派遣差额的增值税，详细说说吧，我第四季度开票不含税金额449544.05，税额，424.26.价税合计金额449968.31.发票扣除额合计441058.31，请您详细说一下我该怎么填写

您说的市附列资料几？我这上边有个增值税主表，还有个附列资料2和3，还有个减免税明细表

就是附表2，会填写期初余额、本期发生额、本期抵扣额、本期余额。

弱弱的问一句，起初余额0，本期发生额449544.05，本期抵扣额441058.3，是这样吗？本期余额是什么，需要怎么填还是自动出来的

这样的话，主表需要怎么填呢

期初余额是0，本期发生额是：441058.30，本期抵扣额是441058.30；期末余额是0

主表呢需要怎么填写

主表是不含税收入填写在第10栏，免税申报

麻烦给看一下是不是这样填写，附表1里5还需要填数吗

你这个图实在看不清晰，附表二按我说的填写，主表按我说的在10栏填写，就可以了。

附表我是不是要在5%的那部分填写啊

附表，就是填写成本金额，就是减成本的金额

我明白了，我是想问附表2里有区分3%和5%税率，我要填写在5%税率所属部分吧……

是的，就是你们的增值税征收率是5%

这样之后再怎么填写

保存附表2，就可以了。不管成本了。

这样保存不了，因为黄色提示还没填完，我不确定还要填什么，是不是需要让把全部含税收入填在上边449968.31，然后产生一个差额的不含税销售额

这个就是你除以1.05后的数据填写一下，因为这个中差额征税，也是相当于成本是含税金额。

你还是帮我看下是不是这样填吧，不对的话请指正谢谢，麻烦说详细点