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老师你好,请问去年12月份有张专用发票开错了税票号,今年1月份才发现,对方还未抵扣,但是我方已经报完税了,想给对方红字冲销重新开,金额都不变,这样账务处理怎么弄?

2023-01-11 20:45
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 20:45

同学财务做账就是冲销原来的分录,

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同学财务做账就是冲销原来的分录,
2023-01-11
按照去年的会计分录做红字分录就行
2022-04-23
同学你好,红字发票就做一个和错误发票相反的分录,然后正确发票再做一个正常的分录就可以了
2022-04-23
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
你好 ; 你说下你之前收到专票怎么做分录的。 我好判断科目去走; 重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛
2022-05-13
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