你好，请问视同销售这个增值税和季度申报所得怎么申报

没有开发票、是小规模的、视同销售的话增值税申报怎么填写、和这个季度的所得怎么申报、以及印花税要申报吗？

有45万以内的10蓝 超过的全部都在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表。

印花税在买卖合同里面申报。

企业所得税看你年累计的营业收入、营业成本、利润总额就可以了，分别填写到营业收入、营业成本、利润总额。

因为么有开具发票，增值税这边的数据 都要手动填写上去是吗？

好，你填写试一下的，这个看你税务局的规定，每个地方也不一样。

哪里填写呢

第十栏或者是第12栏里面。

这个是视同销售的金额 和已销售但是确认收入还没有开发票的金额呢？是直接填写上去吗？

对的，是的，直接填写上的

需要缴纳这个印花税吧？还有次月开具发票的时候 这个数据需要更改吗？

你好，对的，是的，红冲之前的无票收入，然后再做发票的。

1、要交接印花税是吧？ 2、次月开具发票要红冲 是红冲记账分录 还是这个申报增值税这个申报表要更正？

同学，这个需要缴纳印花税的，收到了吗？

需要缴纳印花税吗？对的，是的。

第二个不需要更正的，你只需要无票收入红冲，然后再做发票申报就可以的，自己申报不了，去税务局一正数一负数，也就是零，没有其他的业务就是零申报。

第二个 不明白什么意思？ 不更正？红冲？还要去申报 麻烦能否说明白些

你好，比如你的负数销售额是100，正数销售额是100，直接零申报，自己申报不了的，你可以试一下的，你需要去税务局修改。

系统上取到数据是100，但是你填写的零不是吗？

我实际不明白你在说什么？ 1、次月开具发票要红冲 是红冲记账分录 还是这个申报增值税这个申报表？ 2、如果不需要更正、要做发票红冲 这个红冲是怎么意思？怎么操作 在哪里操作？去税务局一正数一负数啥意思

比如一月份你申报了无票收入在第十栏，然后在二月份儿的时候，你又开了发票 你需要红冲一月份的无票收入，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，上面的金额都是负数 在做发票的，借应收账款，贷主营业务收入应交税费。

然后你在三月份申报的时候，这个正数销售额加上负数销售额合计一块填写填写零就可以的。

就是这个意思，如果是哪里不明白，你可以截图。

如果当月无票收入申报了，次月开具发票，1、需要在次月的税务申报表中，将当月的无票收入申报金额减去，将次月开具的发票金额填入，以确保税务申报的准确性、 2、为什么是在3月份申报的时候，这个正数销售额加上负数销售额合计一块填写填写零就可以的。 3、我问的红冲是什么意思不是记账分录，我知道记录分录次月需要填写负数 4、还有就是次月申报的时候要如何操作

你好，1 对的 2 那你之前已经申报了，然后你再重新开了发票，如果你不减去这个无票收入的，你再重新申报一次，不就多交了税款 3 你账上有无票收入红冲，那你申报的时候，你不应该减去这个金额申报吗 那减去的话，它不就是一个正数一个负数相加。