演示账套

Q

老师，一般纳税人，22年开票1500万，有些过程完工了但是没有开票又想确认收入在22年，我该怎么填报

2023-01-12 12:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-12 12:13

那你得做未开票收入借应收贷主营业务收入贷销项填写在附表一未开票收入那列

快账用户6827 追问 2023-01-12 12:26

那如果23年把未开票收入补上，又该怎么申报

齐红老师解答 2023-01-12 12:34

那就是未开票收入负数填写然后再填写开票的

快账用户6827 追问 2023-01-12 12:52

老师能不能具体点，比如22年12月份我开票收入100万，未开票收入二十万。到了23年我把未开票收入20万开了，又另开了100万，怎么填报？

齐红老师解答 2023-01-12 13:00

同学你好未开票收入负数二十万然后开票收入填写一百万

快账用户6827 追问 2023-01-12 13:00

好的老师

快账用户6827 追问 2023-01-12 13:03

老师，那我提前确认的未开票收入是不是需要提前纳税？还是纳税等开票的时候再纳？

齐红老师解答 2023-01-12 13:16

需要提前纳税的哦申报未开票收入就是缴税的

那你得做未开票收入借应收贷主营业务收入贷销项填写在附表一未开票收入那列

2023-01-12

你好先做账冲原无票收入按发票再做收入再出报表申报表无票收入填写负数申报

2023-03-01

同时在未开票收入填写负数收入

2023-03-01

你好你先开信息表再开红字发票不用再交税

2023-03-09

你好，是一般纳税人的吗？如果是的话，未开具发票一栏一般计税的9%提供服务里面。

2023-01-05

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