同时在未开票收入填写负数收入
去年申报了未开票收入,账务处理也做了,今年补开发票,去年增值税申报表收入和账上利润表本月营业收入是对得上的,今年我补开,分录是先冲销,在做一笔开票的分录,但是我的增值税申报表本月销售额和我的账上利润表本月收入对不上,申报表本月收入小于利润表本月营业收入,
2021年10月份有一笔业务,在12月份的时候我们开了普票110万,2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表,在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入,在2021.12月的纳税申报表(开票当月)在已开普票栏110,未开票栏110,在2022.3月开红字发票110万;在开一份正确的100万,像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢?
老师,请问我们去年有一笔未开票收入20万,在今年2月开的增值税发票,去年报税时20万收入报到未开票收入的,今年做账和报税应该怎么做
老师,请问,我们2022年有22万收入没有开票,但是在去年已经做过收入,在今年2月开的发票,这样财务报表和纳税申报表就不一样,应该怎么处理
老师,请问,我们2022年有22万收入没有开票,但是在去年已经做过收入,在今年2月开的发票,这样财务报表和纳税申报表就不一样,申报增值税的时候应该怎么处理
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
填写负数收入比对不过去,
小规模服务业,去年未开票收入是不是应该按去年的税率开票
去年未开票收入是 应该按去年的税率开票
这种情况,需要去大厅申报,因为自己申报,系统通不过的