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老师，上个月代开的发票需要退税，教育附加和地方教育附加免征，城建税减半，我应该怎么填写

老师，上个月代开的发票需要退税，教育附加和地方教育附加免征，城建税减半，我应该怎么填写

2023-01-12 12:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-12 12:21

同学你好按照减免后的来填写

快账用户6447 追问 2023-01-12 12:22

增值税，-300多那个数一改全部都成0了

快账用户6447 追问 2023-01-12 12:23

不改税额退得多，怎么改

快账用户6447 追问 2023-01-12 12:26

一修改一个为0就都成0了

一修改一个为0就都成0了

快账用户6447 追问 2023-01-12 12:29

这样填吗

这样填吗

齐红老师解答 2023-01-12 12:36

同学你好对的这样填写就可以了

快账用户6447 追问 2023-01-12 12:37

他系统带出来的增值税和我门交的差1分，有影响吗

快账用户6447 追问 2023-01-12 12:44

不能填负数怎么办

不能填负数怎么办

齐红老师解答 2023-01-12 12:53

同学你好计入营业外就可以了

快账用户6447 追问 2023-01-12 13:44

老师你看一下最后一张图片，没法提交这样填写

齐红老师解答 2023-01-12 13:54

你把负数改了就可以了

快账用户6447 追问 2023-01-12 13:57

怎么改，本来就是退税的应该是负数吧

齐红老师解答 2023-01-12 14:04

同学你好他不让你申报负数你问问税局

同学你好按照减免后的来填写

2023-01-12

你好，你直接按照减半之后的来计题，你不是吗？

2023-10-16

同学你好，代开的是专票么；城建税减半；附加税免

2021-01-18

您好第一次的时候按照当次开票计算

2023-05-26

是的，城建税减半计提，教育费附加和地方教育费附加免征，不用计提是的，超过30万，小规模纳税人附加税可以减半计提

2023-07-03

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