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1月出口,2月报了不开票收入,2月想补开1月可以的吗,若是可以,申报表和发票怎么处理,2月发票的汇率用哪月

2023-01-12 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 12:41

同学你好 这个可以的 可以补开的 一月申报增值税收入了吗

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快账用户6793 追问 2023-01-12 12:46

一般纳税人报了出口免税收入

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齐红老师 解答 2023-01-12 12:58

同学你好 汇率用出口那个月的

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快账用户6793 追问 2023-01-12 13:06

老师,那我前面已经没开票报收入了,可以录系统退税吗

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齐红老师 解答 2023-01-12 13:16

同学你好 收集齐退税资料才可以退税

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相关问题讨论
同学你好 这个可以的 可以补开的 一月申报增值税收入了吗
2023-01-12
你好,还是按照一月份的就可以。
2023-01-30
可以的,还是用你业务发生时的汇率。
2024-02-29
先按报关月份做未开票免税收入申报,后续补票、退税。 简单步骤 收入申报 按 1、2 月报关单日期,分别计入对应月份。 在电子税务局出口模块,填报未开票免税收入。 会计分录:借 应收账款 贷 主营业务收入。 成本处理 进项票未到,先暂估入账。 借 库存商品 贷 应付账款 - 暂估。 发票到后冲回暂估,按票入账。 后续操作 收汇后,补开出口普通发票(0 税率)。 按规定办理出口退税。
2026-03-12
您好,2个分录的因为汇率的收入差异,在月末用汇兑损益做平
2025-02-17
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