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Q

代开的发票退税需要申报后才能退，我整体收入都是免税的，请问我现在填申报表怎么填写退税金额，小微企业教育附加和地方教育附加是免税的，我怎么填，

代开的发票退税需要申报后才能退，我整体收入都是免税的，请问我现在填申报表怎么填写退税金额，小微企业教育附加和地方教育附加是免税的，我怎么填，

代开的发票退税需要申报后才能退，我整体收入都是免税的，请问我现在填申报表怎么填写退税金额，小微企业教育附加和地方教育附加是免税的，我怎么填，

2023-01-12 12:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-12 12:55

退税金额现在不用填。

快账用户7317 追问 2023-01-12 13:56

系统带出来的金额多，地方教育附加和教育附加是免征的，城建税减半

快账用户7317 追问 2023-01-12 13:56

要不税额比我交的多了

齐红老师解答 2023-01-12 14:03

截图中附加税是负数，这是通不过的

齐红老师解答 2023-01-12 14:04

截图中附加税是负数，这是通不过的

齐红老师解答 2023-01-12 14:04

截图中附加税是负数，这是通不过的

快账用户7317 追问 2023-01-12 14:05

按照自己带出来的就多退了，金额不对了，那怎么处理

齐红老师解答 2023-01-12 14:09

没关系，先正常申报，申请退税时会正常退税

快账用户7317 追问 2023-01-12 14:17

这不影响吗，不用去大厅更正吗

齐红老师解答 2023-01-12 14:28

不用，申请退税时一并处理

快账用户7317 追问 2023-01-12 14:35

正确的是这样填写吗

正确的是这样填写吗

齐红老师解答 2023-01-12 14:36

提交后，不会通过吧。需要将增值税税额修改为0

快账用户7317 追问 2023-01-12 14:37

我需要去大厅更正，是这个位置填写吗

快账用户7317 追问 2023-01-12 14:37

问了税务局让去大厅更正

齐红老师解答 2023-01-12 14:49

大厅更正，是这个位置填写.

退税金额现在不用填。

2023-01-12

同学你好按照减免后的来填写

2023-01-12

你好，你的季度销售额一共是多少？十二季度报税吗？

2022-10-14

同学您好，是的，是有优惠政策的，免了就不用交了

2022-03-27

之前只缴纳了城建税的吗是的话先填写下面两个哈我给你你修改就行第八列选择减免性质2016 12文件其他的对

2021-09-15

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