老师好！我是一般人，1、2月交了增值税及附加税，因出新政策，小微企业附加税减半征收，4月份退回了一半的附加税，这个月申报时，税金及附加因为当时扣减了地方教育附加，导致利润表上税金及附加减少，申报时填利润表，保存不上，怎么办？
同学你好 提示什么呢
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请问，最近一般纳税人六税两费减半征收，因为政策出来时电子税务局没有同步更新公式，导致今年1月份的附加税是全额缴纳的，后面税务局统一组织退税，那这个账务处理怎样呢，直接冲回税金及附加吗，那这样的话利润表的税金及附加是负数
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老师好， 请问因缓交政策，4月份退回了1月的城建税和地方教育费附加，我4月做分录：借银行存款，贷应交税费。但是这样导致利润表“税金及附加”项目小于其城建税和教育费附加之和。。，这怎么办？
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4月份收到国家退税延缓缴纳的税款后，做了一笔分录 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-城市维护建设税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 结果这个月报税时:税金及附加的金额<城市维护建设税+教育费附加，报税时系统那一栏提示错误。税金及附加的金额从三月报表上+4-6月的金额，与6月份的利润表是相符的！但城市维护建设税+教育费的附加确实>税金及附加！请问是什么原因，现在该怎样调整？
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老师好！我是一般人，1、2月交了增值税及附加税，因出新政策，小微企业附加税减半征收，4月份退回了一半的附加税，这个月申报时，税金及附加因为当时扣减了地方教育附加，导致利润表上税金及附加减少，申报时填利润表，保存不上，怎么办？
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请请教一下，今年一二月份全额缴纳的附加税和印花税，因享受减半征收的优惠，在4月份退回一月份已缴附加税的50%，剩余1月份印花税和2月份附加税及印花税多交的50%在我申报五六月份印花税时被抵了，请问以上业务的会计分录怎么做？
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前边是申报表，后面是上传不上去的提示
这个是我之前收到退税时做的分录
正好差了地方教育附加的退税19.08
这个冲减了就可以了
是做的没问题，但我现在申报保存不上去啊
保存不了提示什么呢
麻烦您仔细看一下我的问题，我不是把提示粘贴给您了吗？
你按照上面的提示改数据才可以
怎么改，改成多少？
同学你好 本月金额是填写6月的金额 不能是零