演示账套

Q

老师好，年底结账除了结转期间损益还要做什么

2023-01-12 13:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-12 13:28

同学您好，同学您好，年底结账前应对所得预提、待摊费用项目进行清理防止公司已发生的成本费用遗漏，防止造成跨年度费用 https://wwwacc5.com/course/course 10255html这个有具体看下课程，

快账用户6231 追问 2023-01-12 14:04

这个待摊费用进行清理具体指的是什么呢，需要把长期待摊费用平掉吗

齐红老师解答 2023-01-12 14:07

同学您好，主要是核对不要少计多计

快账用户6231 追问 2023-01-12 14:09

哦哦，那些我平时月底结账都会反复核对呢，往来有余额可以吗，比如员工借款，是年底刚借的，所以年底有余额

齐红老师解答 2023-01-12 14:18

你好，可以的，没问题

快账用户6231 追问 2023-01-12 14:18

是不是年底需要手动把本年利润结转到未分利润

齐红老师解答 2023-01-12 14:21

是的没错，是这样的

快账用户6231 追问 2023-01-12 14:22

这个我结转期间损益的时候他不会自己结转过去么

齐红老师解答 2023-01-12 14:55

系统问题找软件客服远程协助

快账用户6231 追问 2023-01-12 14:56

一般是手动结转还是自动结转呢

齐红老师解答 2023-01-12 15:09

一般是手动结转的

快账用户6231 追问 2023-01-12 15:11

那就是我查询1-12月的科目余额表，看下本年利润的余额，然后把他结转到未分利润就行了对吧

齐红老师解答 2023-01-12 15:12

学员您好，是的，对的

同学您好，同学您好，年底结账前应对所得预提、待摊费用项目进行清理防止公司已发生的成本费用遗漏，防止造成跨年度费用 https://wwwacc5.com/course/course 10255html这个有具体看下课程，

2023-01-12

你好；你贷方20万；说明你盈利。借本年利润 20贷利润分配 -未分配利润 20

2022-12-30

你好，结转本年利润的，学员

2022-01-06

还要结转本年利润的哈

2022-01-07

对的是的，是这么做的。

2022-01-11

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