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Q

老师我们2021年利润表-35万但2021年年度企业所得税弥补亏损了38万交企业所得税交了1000多，我怎么调弥补亏损的账

2023-01-12 14:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-12 14:40

你好这个是你缴纳企业所得税的，只要做缴纳企业所得税的分录就可以的

快账用户4333 追问 2023-01-12 14:41

但2022年的利润是1.5万我还能弥补2021年的亏损吗？企业所得税和财务报表的利润，不牵扯吗？

齐红老师解答 2023-01-12 14:43

可以的，这个利润还可以弥补的，但是弥补的是体现在你汇算清缴里面阿

快账用户4333 追问 2023-01-12 14:47

还是不太明白，是不是企业所得税年度纳税调整额，交企业所得税税，和利润表的交税数据不牵扯对吧。但2021年年度弥补亏损数据是交税的数，那这样就不能弥补了对吧。弥补表里，数据只有是负数的情况下才能弥补，这样理解对吗

齐红老师解答 2023-01-12 14:48

可以的，你这样理解是可以的

快账用户4333 追问 2023-01-12 14:49

好的，但2021年财务报表利润表还是负数，在资产负债表所有者权益还是负数，这个数据怎么调整

齐红老师解答 2023-01-12 14:50

这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的

快账用户4333 追问 2023-01-12 14:53

那我怎么再重新提问

齐红老师解答 2023-01-12 14:57

这个在提问大厅重新提问的

你好这个是你缴纳企业所得税的，只要做缴纳企业所得税的分录就可以的

2023-01-12

同学你好利润可以弥补亏损的

2023-01-11

可结转以后年度弥补的亏损额为0，意思是已经弥补亏损完成了。

2022-03-10

你好；是的。就要根据你盈利情况缴纳所得税的；你去看看上年亏损表是否有亏损产生

2022-03-10

你好，你的弥补亏损这里填写的是年累计，因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。

2023-01-16

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