你好 这个是你缴纳企业所得税的,只要做缴纳企业所得税的分录就可以的
老师,为什么我今年第一季度没有弥补亏损,第二季度才弥补亏损。就是我报所得税的时候。我去年是负数5万多利润,第一季度交了企业所得税的,第二季度没有收入所以无需交企业所得税系统就跳出弥补亏损。
老师,企业所得税弥补亏损明细表里可结转以后年度弥补的亏损额是0,是不是就是我们公司不能弥补之前年度亏损了,盈利就要交所得税了?
老师,企业所得税弥补亏损明细表里可结转以后年度弥补的亏损额是0,是不是就是我们公司不能弥补之前年度亏损了,盈利就要交所得税了?
老师请问个问题,,我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告,2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗?
老师我们2021年利润表-35万 但2021年年度企业所得税弥补亏损了38万 交企业所得税交了1000多,我怎么调弥补亏损的账
老师,物业公司代收取暖费,比如应收1000元,业主刷卡到银行账户998元,手续费2元,物业公司应该开收据1000元,对吧?物业公司怎样做账?应付给供嗳么司多少钱
请问如果老板问我截止到目前还差多少成本票,我应该看哪个数据
2017年一起未决诉讼,然后按最可能发生赔偿的金额100万确认了预计负债,然后2018年7月法院判决甲公司赔偿原告150万然后该分录是调整以前年度损益还是直接进入营业外支出因为这个是属于资产负债表日后调整事项如果不属于前期差错还需要调整还需要确认以前年度损益吗?
请问在一个项目中分得10%干股,每年都能分得这个项目10%的利润,如果公司收到这10%利润需要为对方提供发票,都涉及什么税金,税率是多少?
请问残疾人保证金未满30都不用交吗
我跟他们做的不一样怎么回事
按照采购合同的约定应支付的设备款,是否属于金融工具准则规范的金融负债?
超市商品进销存核算流程是怎样的
本公司为乙方承租个人丙的船舶用在工程上,可以开票租赁发票给建设甲方吗?
今年1月1日,双定个体户被认定为查账征收,类型为内资个体,是不是表示还是个体户,那让做账从1月份开始,那之前个体户哪些数据需要保留在1月份作为年初数据?还是说从0开始建账?在税务局备案的有个银行账户有余额!
但2022年的利润是1.5万 我还能弥补2021年的亏损吗?企业所得税和财务报表的利润,不牵扯吗?
可以的,这个利润还可以弥补的,但是弥补的是体现在你汇算清缴里面阿
还是不太明白,是不是企业所得税年度纳税调整额,交企业所得税税,和利润表的交税数据不牵扯对吧。但2021年年度弥补亏损数据是交税的数,那这样就不能弥补了对吧。弥补表里,数据只有是负数的情况下才能弥补,这样理解对吗
可以的,你这样理解是可以的
好的,但2021年财务报表利润表还是负数,在资产负债表所有者权益还是负数,这个数据怎么调整
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
那我怎么再重新提问
这个在提问大厅重新提问的