老师，我们劳务派遣，开一张专票，一张普票，这两个发票如何入账
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
-
Q
我们对公账户给劳务派遣公司打款32618.79，给我公司开了两张发票如何做账
-
Q
老师，我们找的一个劳务派遣，用了一个员工，然后给我们开的发票是劳务派遣服务，有一部分专票，一部分普票，这个怎么做账啊？专票是可以抵扣的吧？
-
Q
我们公司是一般纳税人，劳务派遣怎么开具差额专票呢，例如收入100万，人工80万，是直接开具一张100万扣除80的差额专票，还是要分两张开，开一张20万的专票和一张80万的普票
-
Q
老师，劳务派遣公司给我们开发票，我们要求工资和保险开一张发票，服务费开一张发票。这样开两张发票合理吗？
-
Q
老师，我们劳务派遣，开一张专票，一张普票，这两个发票如何入账
热门问答 更多>
-
工资10000元 没有六个专项扣除 个税计算过程 10000—5000=5000 5000*10%=500 500*12-2520=3471这样算对吗
-
员工自己购买的物品发票开错了 开到公司 普票 我不入账就可以吧
-
老师您好，公司新成立的食堂，员工工资里每月扣除200元，剩余的公司承担，这个账务要怎么处理呢
-
找答疑的郭老师，谢谢
-
一年的托管服务费1114000元，一年平分到每个月是92833.33 。我现在的开票限额是25万，现在是1-3月都没有付打算这个月付1-3的，那我开票开不了这么多能分开吗，比如说三个月应该开278499.99，开票限额是25，那我开三个月又不够可又不能浪费，先开足25万，剩下的部分下个月再开可以吗？这样分着开先把钱收了挂预收
-
请问老师，我看新来这家公司，他们为了降低工资基数，申报工资时候，放了三个年纪已经过了退休的人员，这没事吧？
-
个体户核定征收的，汇算清缴的时候需要做吗
-
老师，工会经费计税依据是什么，我们平时不发生工会经费
-
老师，老板给我了一张从美发店开的发票2000元，开的内容是生活服务*服务费，这个我入到什么科目
-
老师，公司使用小企业会计准则，25年做了一笔坏账二十多万(3年来一直催都没付款)，做到营业外支出，但只是根据催款的情况做的，没有其他附件。然后今年2月份对方已经把款付过来，现在25年的汇算还没做，请问25年的汇算需要调增这笔款吗？现在收到这笔款该如何进行账务处理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 我们是一般纳税人
一般纳税人上面也有应交税费减计税做这个。
一般纳税人应交税费，简易计税，这个就是。
老师 那差额计税是哪种
你好，你开的差额的发票就是啊，你开的那个普通发票没有税额的不就是吗。l
那我这个第四步可以加在第一步里面吗
应该是加到第二个里面。
借主营业务成本、工资、社保、 应交税费减一计税 贷、应付职工薪酬、工资、社保 计提