老师，我们劳务派遣，开一张专票，一张普票，这两个发票如何入账
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
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老师，我们公司收到劳务派遣公司开具的一张专票和一张普票。专票是劳务费，普票是员工和社保。这个我们用人单位怎么做账呀？
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老师，小规模纳税人劳务派遣开差额征税发票税点是几个点？开一张普票一张专票那种
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Q
老师，劳务派遣公司给我们开发票，我们要求工资和保险开一张发票，服务费开一张发票。这样开两张发票合理吗？
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Q
老师，我们劳务派遣，开一张专票，一张普票，这两个发票如何入账
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Q
老师，我们一般纳税人劳务派遣，开一张专票一张普票。如何入账
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老师您好，我是一家小规模，之前没什么业务，也没有记账，今年4 月份开始有零星收入并开了发票，4月开始软件记账，当时没有员工，只给法人做了工资，我计入管理费用了，开出的发票计入主营业务收入，二季度，三季度都这么做的，现在意识到没有成本，我们做法律咨询服务的，是不是人员工资就应该做成本呀？我该怎么调整呢？
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老师 我们是一般纳税人
一般纳税人上面也有应交税费减计税做这个。
一般纳税人应交税费，简易计税，这个就是。
老师 那差额计税是哪种
你好，你开的差额的发票就是啊，你开的那个普通发票没有税额的不就是吗。l
那我这个第四步可以加在第一步里面吗
应该是加到第二个里面。
借主营业务成本、工资、社保、 应交税费减一计税 贷、应付职工薪酬、工资、社保 计提