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Q

12月工资表其中几个人当月工资未发，请问一下怎么做分录

2023-01-12 15:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-12 15:03

借管理费用工资、贷应付职工薪酬工资正常计提就可以了。

快账用户8071 追问 2023-01-12 15:21

计提知道，我指的是发放，有几个人在12月没有发工资，要在1月份发，这样的话怎么做分录

齐红老师解答 2023-01-12 15:24

好在12月份计提，然后在一月份做支付的就是了。

快账用户8071 追问 2023-01-12 15:55

那12月未发放的怎么做分录

快账用户8071 追问 2023-01-12 15:57

我是这么做的，借应付工资新酬，贷，其他应付款_社保，贷，应交税费_个人所得税，贷其他应付款（未发放人员工资）贷银行存款，这样不知道做的对不对

齐红老师解答 2023-01-12 16:00

发放的这个不用做直接应付职工薪酬，在贷方有余额表示欠着工资就是了。

齐红老师解答 2023-01-12 16:00

没有发放的，直接不用做的。

快账用户8071 追问 2023-01-12 16:32

不会做分录，老师麻烦你写一下分录

齐红老师解答 2023-01-12 16:35

借应付工资新酬，贷，其他应付款_社保，贷，应交税费_个人贷银行存款，

借管理费用工资、贷应付职工薪酬工资正常计提就可以了。

2023-01-12

未发工资的金额留在应付职工薪酬-工资就行

2023-12-30

您好，是直接做其他应收款的

2024-05-09

你好，到下月工资表，是做计提，还是发放分录呢？

2022-09-16

。工资是按月计提的。发工资时再做发工资的分录。借应付职工薪酬贷银行存款。

2022-02-10

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