你好,你填写的应该是年累计的数据啊。

老师,我遇到一个问题,我接手一个公司,第三季度代理记账公司暂估了成本为100万,第四季度只冲销了70万暂估,申报的发现,本期主营业务成本为-30万,。我季报已经报了,扣税了,报季度财务报表才发现,请问这个怎么办啊,直接填负数还是说要更正申报啊,税款都扣了
老师您好,因为2季度开错了20万的专票,当时没有发现,所以没有红冲,三季度的时候才红冲掉,而且二季度暂估了成本,三季度红冲以后,现在利润表上显示收入和成本都是负数,这样报税有问题吗
老师,第三季度当时成本票收不到,预交了2万左右的企业所得税,第四季度结账的时候所有的成本费用发票都收到了,导致成本大于收入了这样有风险吗?结账利润总额成负数,所得税对应也成负数,汇算清缴的时候在退税吗,这样有什么风险吗
第三季度做账的时候暂估成本,第四季度冲掉暂估,实际的成本小于暂估的实际成本,所以导致第四季度成本出现负数,填写所得税申报表提示本季收入小于上个季度的收入,这样有风险没?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
对公账户收到货款 但是客户还没要求开发票 怎么做会计分录
小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
公司存人定期几个月的理财,赎回产生几万的收益,需要报增值税吗,企业所得税呢
发现去年所得税和增值税收入不一致,增值税是对的,所得税和财务报表收入少了,需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗?
一家生产浴缸垫,脚垫的制造业,一般纳税人,高新企业,有出口退税,之前账一直在代账公司做,现在我接手,应该如何开始呢,之前没有财务,完全没有头绪
你是不是填写错了?
没有填错,就是累计的。9月暂估的成本,10月把暂估的成本冲掉一部分所以导致全年成本减少,少于上期,所以有提示
那你红冲暂估的之后没有再做发票的吗?
做了一部分。没有之前暂估的多
好,没有关系的,只要是实际的业务就行。