演示账套

Q

老师我有个凭证第一步是借：财务费用贷：应付利息然后借应付利息贷：银行存款，然后现在我收到了这笔支出的发票咋做账

2023-01-12 19:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-12 19:10

学员你好，和原来的金额有差异吗

快账用户9061 追问 2023-01-12 19:16

没有差异，现在是原来每月计提到应付利息里，现在1月份才收到的发票，可以税前扣除吗

齐红老师解答 2023-01-12 19:19

现在是原来每月计提到应付利息里，现在1月份才收到的发票，可以税前扣除，发票贴回到12月的计提凭证

快账用户9061 追问 2023-01-12 19:20

可是发票是1月3日开的呀，而且发票就开了一张，而计提的是每个月都有，我往哪个月份贴了

齐红老师解答 2023-01-12 19:20

贴到最后一个月就是12月的就可以

快账用户9061 追问 2023-01-12 19:25

我不能在本月在做个凭证吗

齐红老师解答 2023-01-12 19:29

也可以做个一正一负的凭证

快账用户9061 追问 2023-01-12 19:29

咋做呢？麻烦写下

齐红老师解答 2023-01-12 19:30

借*财务费用正数借*财务费用负数

快账用户9061 追问 2023-01-12 19:32

入在2023年1月份账里，可以税前扣除吗，我前面做的会计分录是借财务费用贷应付利息然后应付利息贷银行存款，我现在在做个财务费用一正一负、

齐红老师解答 2023-01-12 19:35

财务费用一正一负不影响23年利润

快账用户9061 追问 2023-01-12 19:37

我现在前面做那两个会计分录，然后在这个我咋感觉财务费用数字不对了那这2022年的费用发票开的2023年，还可以2022年所得税前扣除吗

齐红老师解答 2023-01-12 19:43

2022年的费用发票开的2023年，还可以2022年所得税前扣除，只要在次年所得税汇算清缴前取得就可以扣除

快账用户9061 追问 2023-01-12 19:45

可是为啥有老师说让我不能入在2023年的账里

齐红老师解答 2023-01-12 19:48

23年一正一负不影响，这个没有问题

学员你好，和原来的金额有差异吗

2023-01-12

前面的账务处理是完全没有问题的，银行的利息一般都是统一在一年的时候开发票，你这个收到发票直接作为原来财务费用的附件处理就可以了。

2023-01-12

你好按月支付直接记财务费用贷银行

2021-09-17

你好，都告诉了你了哈，直接附在这个月的利息发票后边

2023-11-01

直接把发票附在凭证后边，凭证上铅笔注明收到发票

2023-11-01

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