老师我有个凭证第一步是借：财务费用贷：应付利息然后借应付利息贷：银行存款，然后现在我收到了这笔支出的发票咋做账
学员你好，和原来的金额有差异吗
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我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借：销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借：其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借：其他应付款 21050.78 贷：销售费用 21050.78 然后根据发票 借：销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷：其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]
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老师，之前借的款，利息计提时 借:财务费用 贷:应付利息 现在一次性收到发票了，是不是先冲红上面的分录，然后再做一笔借:财务费用 贷:应付账款呢？
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老师我有个凭证第一步是借：财务费用贷：应付利息然后借应付利息贷：银行存款，然后现在我收到了这笔支出的发票咋做账
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请问老师 银行贷款利息 之前一直没开票 做的是 借 财务费用-利息支出 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 现在 票来了 怎么做账呢
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请问老师 银行贷款利息 之前一直没开票 做的是 借 财务费用-利息支出 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 现在 票来了 怎么做账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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没有差异，现在是原来每月计提到应付利息里，现在1月份才收到的发票，可以税前扣除吗
现在是原来每月计提到应付利息里，现在1月份才收到的发票，可以税前扣除，发票贴回到12月的计提凭证
可是发票是1月3日开的呀，而且发票就开了一张，而计提的是每个月都有，我往哪个月份贴了
贴到最后一个月就是12月的就可以
我不能在本月在做个凭证吗
也可以做个一正一负的凭证
咋做呢？麻烦写下
借*财务费用正数 借*财务费用负数
入在2023年1月份账里，可以税前扣除吗，我前面做的会计分录是借财务费用贷应付利息然后应付利息贷银行存款，我现在在做个财务费用一正一负、
财务费用一正一负不影响23年利润
我现在前面做那两个会计分录，然后在这个我咋感觉财务费用数字不对了那这2022年的费用发票开的2023年，还可以2022年所得税前扣除吗
2022年的费用发票开的2023年，还可以2022年所得税前扣除，只要在次年所得税汇算清缴前取得就可以扣除
可是为啥有老师说让我不能入在2023年的账里
23年一正一负不影响，这个没有问题