我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借：销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借：其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借：其他应付款 21050.78 贷：销售费用 21050.78 然后根据发票 借：销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷：其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]

老师，请问一个问题： 我们是一家4S店，给自己店试驾车买保险当月正常入的费用，含税金额2025.55 借：销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候，又通知需要退一部分保险， 但是在保险公司没给我们开红字发票之前，我们先收到了它的退保款，含税金额是750.2 然后我们做账是借：银行存款 750.2贷：其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借：其他应付款 贷：应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行，但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师，我现在再怎么做账？@邹老师

我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借：销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借：其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借：其他应付款 21050.78 贷：销售费用 21050.78 然后根据发票 借：销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷：其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]

老师你好，公司装修设计的款是之前付了7万，分录是做借：其他应收款-XXX 70000 贷：银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分录我要怎么做？我是这么理解的 借：其他应收款-XXX 150000 贷：银行存款 150000 然后再做发票入账 借：长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷：其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做？请告诉我正确的分录，房子是公司自己的，一般纳税人 ，外账，装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了，要怎么做分录合理点！

请问老师，是这样，我们抖音抖店的货款收到后，要返给一个合作伙伴公司，然后我做账，借：银行 贷：其他应付款-合作公司，然后合作公司有给我们开了一张服务费发票，我入账借：销售费用-服务费 贷：其他应付款-合作公司，然后实际付款时借：其他应付款-合作公司 贷：银行 ，这样一来就没法平账了，其他应付款-合作公司还有一个贷方余额，您看这种情况怎样处理？

支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？