老师，请问我结账后我的利润表本年累计利润总额和资产负债表的未分配利润数额不一致?

但是为什么有的又是一致的

我在录期初的时候只有本年利润负数的数额，没有未分配利润的负数，是不是期初应该还有未分配利润负数才对？是9月末接回来的账

因为你的利润表里面反映的是当年的利润，资产负债表里面的未分配利润，它不仅有当年的，还有之前年度的。

我9月接回来期初本年利润负数不对吧

如果说之前是亏损的话，那么付出就是正常的。

应该在未分开利润借方才对，也就是负数

借方又表示是负数，就是亏损了。

是不是应该在未分配利润才对？

不到年底，不应该在本年利润里

你没有在年底，那你在六月八月九月，你之前那几个月的利润都是在本年利润里面的，那如果说是亏损就是负数。

老师，我把本年利润负数调到利润分配未分配利润

这个一定是12月的时候再做处理，一年之中是不做处理的。

老师，还是不对

我把截图发给您看看吧

什么不对，你这个本年利润只有在12月份的时候才需要结转。

您看，期初这我已经改到未分配利润下面了，借方正数，期初余额负数

但是您看重新结账后资产负债表和利润表的利润比对还是不一致

资产负债表的未分配利润和利润表里面的本利利润他们本身就不一致啊。

本年利润它只是当年的累计利润，资产负债表里面的未分配利润，它是之前年度的，也包含在里面，他们本身就不可能一致的。

但是我做其他家都是一致的

其他家一致的情况是有年初余额

您看一下

我估计会不会上家期初是错的

我明天查一下期初，因为我说不平的这家是17年就成立的公司了