Q
本年累计金额里，营业收入，营业成本，利润总额都需要填写吗，资产一次性折旧，这里的第6行需要填写吗，我已经另外一张固定资产折旧表填过了
2023-01-12 21:43
2023-01-12 21:48
收入、营业成本、利润总额，根据你利润表本年累计的营业收入、营业成本、利润总额填写就可的，固定资产加速折旧表，你看一下你填写了第五列吗？这里面取的是第五列的数据
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一、1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-8000】元；2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元；4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
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那我就是把固定资产一次性折旧额填写在第5列吗？
整个表格都需要填写，不光是第五列的
里面的内容需要填写齐全。
第5列我是不是把固定资产一次性折旧额填上
第五列不是这么填写的，第五列是固定资产折旧的金额减去账上折旧的金额
好比我10万块钱的固定资产，已经折旧了5万，那我第5列是不是填5万
你好对的 是这么做的
好的，谢谢
不用客气工作愉快
如果我这个月利润是2万，固定资产是5万，利润是负的3万，下个季度还可以冲减利润吗
可以弥补亏损了 属于下一年了
好的，非常感谢老师，
不用客气 早点休息