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Q

老师好，一般纳税人 11月开了50万发票，12月红冲了50万发票，在开了50万发票，1月申报的时候会不会有问题

2023-01-13 07:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-13 07:09

您好，一月份的时候零申报就行了

快账用户9819 追问 2023-01-13 07:10

好的，老师假如12月红冲了50万发票，只开了40万发票，这个1月申报的有什么问题

齐红老师解答 2023-01-13 07:11

那不能自己申报，需要去税务申报

快账用户9819 追问 2023-01-13 07:12

去税务局的话应该也是让我强制申报，在去解税控盘吧

齐红老师解答 2023-01-13 07:13

对的就是这么操作的呢

快账用户9819 追问 2023-01-13 07:13

嗯，这个不用退税可以留底吧

齐红老师解答 2023-01-13 07:13

对，这个应该是可以留抵的

快账用户9819 追问 2023-01-13 07:14

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-01-13 07:14

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您

您好，一月份的时候零申报就行了

2023-01-13

你好，系统是默认算到6月份的。

2025-02-13

是的，一月份按50万专票申报，如果有足够的进项，税负率是可以由会计控制的

2023-02-01

是的，要扣除50万红冲的。

2023-04-17

直接开普票红冲50万就是

2023-09-15

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