老师 我们银行的手续费 后期才开回来发票 我要怎么记账呢 借财务费用 贷银行存款 后期回来票 都不知道咋办
你好，借其他应付款，借财务费用负数，借财务费用，贷其他应付款。
-
Q
老师 我们当月的银行手续费 先不计入财务费用 要先计提 等银行开回票来才计入财务费用 先要怎么计提呢
-
Q
老师 我们银行的手续费 后期才开回来发票 我要怎么记账呢 借财务费用 贷银行存款 后期回来票 都不知道咋办
-
Q
老师 我们银行的手续费 后期才开回来发票 我要怎么记账呢 借财务费用 贷银行存款 后期回来票 都不知道咋办 开回来的还是专票 费用也要在当月体现出来 还想知道哪些手续费还未开票
-
Q
老师，我们的银行手续费在拿到银行回单时做账:借:财务费用—利息支出 贷:银行存款 现在向银行申请了开手续费发票，拿到银行手续费发票后，需要怎么做账?
-
Q
老师，我们收的一些学费，银行直接扣下手续费，我们到账的金额就是扣完手续费的金额，然后次月会把扣下来的手续费打回给我们账户，这个分录怎么做？直接本月借银行、财务费用手续费贷预收账款，然后次月手续费还回来借银行借负数手续费么？ 还是说本月直接借银行贷预收，然后下个月手续费还回来就借银行贷营业外收入？
热门问答 更多>
-
小规模纳税人是季度申报增值税，4月份需要计提当月增值税和附加税吗？
-
老师，请问我们建筑行业有设备维修是个人公司，对方个体户能开票，但是无法对公支付，只能付给个人，会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人，需要一下什么资料留查呢？
-
对方公司当月给我手误开错了一张发票，且立马就红冲掉了，我这面需要做账吗
-
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
-
外贸企业出口退税申报，配单这块差不到任何发票是咋回事
-
请问，签合同是14支A型号，因A型号数量不足，经客户同意，实际发货是13支A型号+1支B型号，AB型号的售价是一致的，开票要按什么开具？（合同未做变更）
-
老师现在需要补缴25年印花税，是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
-
我单位与地方高校承担军民融合项目，地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税，决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款，但余额是扣除增值税后的金额。请问：1合同款是否包含增值税。2如果是合理的，如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税，怎么处理比较合理。请老师举例说明。
-
软件企业自行研发软件用于销售，涉及的会计分录有哪些
-
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价，能不能一张票开一年的租赁费，如果可以的话租赁单价就变了，这样可以吗？还是必须一个月一个月开。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
银行存款要出啊
当月的银行存款要出啊 不然余额对不上啊 票可能下个月 下下个月才开回来了
你好，你上面不已经做账啦，没有说你做的那个不对呀。
正常做账就是了，正常支付，然后下一个月发票到了红冲再做发票的。我写的那个第一个红冲第二个多发票。
完整的分录写一下好吗 从开始到后面票回来
借财务费用、手续费贷银行 借其他应付款，借财务费用手续费负数 借财务费用手续费 贷其他应付款。
第一笔和第二笔同事做吗
是的，是这么做，是这么理解。
老师 这样做当月的费用体现不出来啊 财务费用借贷红冲抵消了啊
你想错了吧，一正数一负数在下一个月没有体现出来，它体现的是权责发生制。比如你发生在九月份，做了九月份的财务费用，然后十月份红冲一正数一负数，并不在十月份的费用里面。