老师，帮我看一下这个分录对吗，还有科目余额表利润分配

麻烦老师帮忙砍一下

本年利润余额为0没有问题了，利润分配-应付利润的余额结转到利润分配-未分配利润

这个分录怎么写

现在对吗？

借*利润分配-未分配利润 贷*利润分配-应付利润

资产负债表的未分配利润和利润表的净利润金额不一样？

资产负债表的未分配利润和利润表的净利润金额不一样的

因为资产负债表未分配利润是历年的净利润-分红-集计提盈余公积等后的余额

资产负债表的未分配利润，是公司经营这几年累计下来的利润吗？结转本年利润是利润总额吗？不是净利润吧？现在资产负债表两边的金额不一样，怎么处理？

资产负债表的未分配利润，是公司经营这几年累计下来的利润 结转本年利润是净利润的 不一样得找差额原因，一项项核对资产负债表

净利润前几次发过，现在本年利润不对了，之前的都对了。

你现在的科目余额已经没有问题了

本年利润的期末有余额？

余额要调整到本年利润

这个分录怎么写

借*利润分配 贷*本年利润

这个金额11397.42是怎么出来的，从哪里可以查到？

只能从你的科目余额表查询

现在科目余额表是对的吧，那从科目余额表哪个科目里查询？