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Q

暂估的材料款发票没有开过来，做汇算清缴的时候要踢出去不

2023-01-13 10:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-13 10:03

汇算清缴前取得发票都可以

快账用户8400 追问 2023-01-13 10:55

就是3月以前我取得发票都可以么，跨年了也没有关系么，我是去年9月暂估的，12月发票都没开过来，要今年2 3月开，这样也可以么

齐红老师解答 2023-01-13 11:01

嗯嗯，可以的，没问题的

快账用户8400 追问 2023-01-13 11:07

那如果汇算清缴之前都还没开过来的话，就要踢出去哦

齐红老师解答 2023-01-13 11:11

如果汇算清缴之前都还没开过来的话，不需要调账，直接在汇算清缴中调整

快账用户8400 追问 2023-01-13 11:53

意思就是去年的暂估如果汇算清缴之前票还没开过来的话，就要在汇算清缴的时候从成本中调出去，缴纳所得税，如果开过来了就可以不调出来

齐红老师解答 2023-01-13 12:01

是的，就是那个意思的哈

快账用户8400 追问 2023-01-13 12:02

那今年1月的暂估，不会影响3月的汇算清缴啥，不需要做调整啥

齐红老师解答 2023-01-13 12:05

暂估只能在12月做，跨年了跟上年汇算没关系的

汇算清缴前取得发票都可以

2023-01-13

是的，您这样理解正确。

2022-01-18

你好，这个要去更正之前的汇算了。

2025-09-11

你好；纳税调整明细表里面- 扣除类项目- 其他里面调增

2023-03-07

你好，学员，没有发票的话，纳税调增的

2022-03-24

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