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Q

汇缴清算的时候材料发票暂估入库，发票没来，现在汇缴填写在哪一栏

2023-03-07 13:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-07 13:55

你好；纳税调整明细表里面- 扣除类项目- 其他里面调增

快账用户4388 追问 2023-03-07 16:24

是不是这个里面的其他，45行

是不是这个里面的其他，45行

快账用户4388 追问 2023-03-07 16:26

还是30行的其他，45和30行的其他有什么区别？

还是30行的其他，45和30行的其他有什么区别？

齐红老师解答 2023-03-07 16:29

扣除类项目 -其他里面； 45栏次是除开上面所有的情况以外的其他

快账用户4388 追问 2023-03-07 16:30

老师可以举个例子45行的

齐红老师解答 2023-03-07 16:35

你好； A105000《纳税调整项目明细表》填报说明，第45行“六、其他”：填报其他会计处理与税收规定存在差异需纳税调整的项目金额，包括企业执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号发布）产生的税会差异纳税调整金额。

快账用户4388 追问 2023-03-08 13:19

有实际的例子？小白

齐红老师解答 2023-03-08 13:40

你好；这个没有专门举例的；因为这个主要是结合你账上业务来分析填写的

你好；纳税调整明细表里面- 扣除类项目- 其他里面调增

2023-03-07

无票支出，先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目，如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

2025-05-24

你好，这个要去更正之前的汇算了。

2025-09-11

你好，填写在调整表第30行的其他里

2024-04-17

填写在汇算清缴，纳税调整明细表30行。

2023-05-31

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