你好，老师，去年利润高了，用资产加速折旧抵了，今年又补了去年的费用，那么今年还是有利润所得税该怎么申报呢
您好，按照您利润表 的利润总额*税率去计算所得税税额。
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老师，去年计提了费用发票，今年4月份补进来了。我是要把去年的分录负数冲销吗？那进来的发票又怎么写分录呢？跟未分配利润有关系吗？
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老师 去年的固定资产折旧忘记提了（每年底一次性计提）但是年度企业所得税已经申报 今年该怎么补提折旧
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老师，去年的固定资产今年补提了折旧10万，今年盈利了15万，今年补提的这部分折旧不能所得税扣除吗？申报表上管理费用时候今年提的折旧，以前年度亏损也没有显示这10万
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你好，老师，去年利润高了，用资产加速折旧抵了，今年又补了去年的费用，那么今年还是有利润所得税该怎么申报呢
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老师，去年的时候有个固定资产加速折旧我走了个借所得税费用，袋递延负债，那今年每个季度走折旧的时候是不是得冲呀
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那去年多的利润那些都是汇算清缴在调整
您好，嗯，那您现在的问题是？
去年11月才接过来的公司，就是去年产生了一百多万利润，有四十多万成本没做进去，我申报的时候就用资产折旧抵了，今年我补进去了这个费用，放在以前年度损益了，今年就还有十几万利润，怎么样能先不交呢
您好，去年值得是21年还是22年？
21年，现在不是报22年的吗
那您21年的汇算清缴，不是做了调整吗？这40多万的成本，也扣除了，再申报的不是吗？
就是在汇算清缴之后补进去的，没调整呢
那您在22年的汇算清缴的时候，进行调整即可。