请教老师，我在金蝶迷你版年结时，遇到了这个提示，我没有做过年结，该如何做选择呢？如果不删除有关系吗？

老师你好，我想请教下，我2021年的账已经结了，报表啥的都出了，不想再反结账调整了，但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的，有些发票已经开了准备在22年1月份支付，还有些发票还没开，那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么？那我22年的凭证要如何做呢，做以年度损益调整么？那发票没开的税不知道的，要怎么计算呢？

老师，我公司是做停车业务，每天都有收入入账，上个月因为过年提前，截止到26号就结账了，请问27号到31号这几天收到的钱（没开票）如何记账，是不用做账，编制银行余额调节表吗？网银对账需要体现企业未达账项吗？如果需要做账的话怎么处理呢

老师，我软件用的是金蝶迷你版的，比如之前做凭证多是~制单人是：张三，审核人是：李四，我现在做5月份的凭证，不小心用李四的名字制单做了20张分录（账已经做完了），现在碰到的情况是：用李四的名字不能审核凭证（提示制单人和审核人不可以是同一个人），用张三的名字查询不到凭证（我已经授予张三所有的权限~权限跟李四一样），这个情况该怎么办。凭证审核不了没有办法过账和结账

老师，我现在遇到一个很麻烦的事情，就是我们单位有个资产管理系统，和财务系统金蝶是同步的，也就是说金蝶系统里面固定资产的增加与减少都是通过在资产管理系统处理了，然后金蝶系统就会有数据。现在资产管理系统不小心误删除了一个固定资产，我金蝶系统就生成了清理单了。现在固定资产清理需要做账，然后又重新入库，但是我不知道怎么做才能平账，如果重新入又按以前的院值入吗？折旧年限是不是就按把已经折旧的减出来

老师有个上市公司给我们做的担保，这上市公司的子公司是我们的股东，去年报表给她们后她们说做了公示，结果后来我们这报表做了反结帐与之前报表不一样了，现在那公司要今年报表出来后说资产负债表与利润表勾稽关系不一致，请问这如何解决呢？