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老师好,请问,在目前减免税的情况下,我们一个季度超45万了,这种情况增值税及附加税费申报表该怎么填,谢谢

2023-01-13 22:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 23:00

您好,超过45万了,填写在其他免税销售额里面

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快账用户5358 追问 2023-01-13 23:01

上面其他增值税发票不含税销售额这一栏也要填吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 23:02

就是其他免税销售额

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您好,超过45万了,填写在其他免税销售额里面
2023-01-13
你好,这个是开的普通发票的话,减免明细表不用填写,在第十栏填写不含税的销售额,然后免税的税额按照3%来算。
2022-01-05
270173.47这个在附表一百分之九里面填写 然后去填写附表三百分之九第一列价税合计 1万减15044.24-5044.24这个填写到附表一百分之十三。
2023-02-02
你好! 差额计税的填写 扣除成本交增值税的
2022-04-19
您好!现在小规模是免增值税的哦
2022-05-23
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