请问老师，房地产企业21年销售未完工收入1000万，年报是按照10%调增了100万 ，本年第四季度确认了收入，报第四季度所得税季报时，特定业务计算金额应该填多少

老师，我们是物业公司，属于小规模服务业，今年6-9月的物业费是现金收取的，并且忘记在10月征期内申报增值税，没有确认这部分收入。如果我第四季度征期申报增值税时同时把遗漏的应确认收入也一并申报那么第四季度就会超过45万，就会涉及缴纳增值税，实际我如果按期申报第三季度和第四季度都不会超过45万，我现在账务应该怎么调整才能避免不交税，还如实确认申报了呢？

请问老师，房地产企业21年销售未完工收入1000万，年报是按照10%调增了100万 ，本年第四季度确认了收入，报第四季度所得税季报时，特定业务计算金额应该填多少

C企业，企业所得税是查账征收的制造业小规模企业，2023年1-3月自报收入3万，第一季度交了100元企业所得税，4月自开服务专用发票6万，自开销售普通发票35000元，5月自报服务收入50000元，6月自报销售收入1万，本年累计成本是159318.90元。本年累计的利润总额是25681.10元，资产总额是3510元。问第二季度要交多少企业所得税？多少增值税？多少附加税？

房地产公司本年度未取得销售收入，预售房屋收入800万元（不含增值税），企业所得税（A200000）预缴纳税申报中特定业务计算的应纳税所得额本年累计金额填写多少？

不清楚的老师务回答 谢谢 1、A房地产开发公司21年预收款1000万（不含税），毛利10%，实际发生税金附加50万、21年汇算清缴时房地产开发企业特定业务计算纳税调整销售未完工产品收入1000万、毛利额100万、实际发生税50万=纳税调整额50万。 2、22年汇算清缴时房地产开发企业特定业务计算纳税调整销售未完工产品收入3000万、毛利额300万、实际发生税100万=纳税调整额200万。 3、23年6月项目已全部验收完工合同约定23年6月交房。23年6月30日前签合同已全部确认收入5000万、7-12月销售1500万，23年收入6500万，结转成本5525万、结转税收300万。 问：23年汇算清缴时 下表如何填？？？？？？