老师，请问混凝土运输公司，销售搅拌车电池，在报增值税附表一的时候，最后两列含税销售额和销项税额那没有数正常吗？运输的发票，最后两列那就默认出来数了
同学你好，因为货物后边
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您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？
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我们是商业管理公司，出租房屋和物业管理，收公摊能耗，电费，房子不是我们的，对外出租有商铺有公寓类型的 问题一，公摊能耗是合同里约定的，按每间每月收取固定金额，这个之前我们问过税审，税审意见是我们主营是9个点的租赁，可以依据主营，公摊能耗收入按9个点收取，我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费，开具13个点销售货物发票，可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了，13的服务和无形资产不动产是蓝色的，是为啥尼？这家单位2年之前是个餐饮公司，后面改为商业管理公司，有些项目刚运营，售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费，现场管理，垃圾清运费用，都是未开票的，当时账上确认收入是按去掉9个点来算的，这样对吗？不对的话，应该按哪个来，增值税申报表怎么填？账怎么调整
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老师，请问混凝土运输公司，销售搅拌车电池，在报增值税附表一的时候，最后两列含税销售额和销项税额那没有数正常吗？运输的发票，最后两列那就默认出来数了
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老师打扰你了！公司是一般纳税人，员工出差开具的飞机票交给财务就这八张行程单，前面六张行程单计算含税价格=票价+燃油附加费，最后两张行程单有点看不懂，是不是属于不能抵扣的票据？是直接加上这两笔360作为含税价格吗？ 计算进项税额=（票价+燃油附加费/1.09*0.09） 计算不含税金额=含税价-税额 这笔业务的账务处理我是按这三步计算得来的数据，请老师指导正误[抱拳] 报销差旅费 借：销售费用—差旅费5779.82 应交税费—应交增值税—进项税额520.18 贷：库存现金6300
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老师您好，请问货物运输公司，这个月卖掉旧车，这个户没有以前的固定资产台账了，因此这次公司卖车，卖了1000块钱，我记 借：库存现金 1000 贷：营业外收入 销项税额 我申报时，把营业外收入记在了增值税申报表中的无票收入那一列，然后系统就有了那个提示，您看看这样可以吗
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老师您好！请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
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我说的是第13列和第14列，我们运输公司主营业务运输收入，这两列自动出来数。销售搅拌车电池，这两列为什么没出来数呢？正常吗？
后四列不需要填写
那为什么运输费收入自动带出来数了呢
运输费是营改增服务，所以他们有
所以销售搅拌车电池没有，是正常的是吗？
正常，因为他是货物，系统就不让填。
后四列需要填写的有哪些呢？这种东西是不是系统带出来，不需要自己管？
凡是营业税改征增值税的都有数据，是需要填完附表三才会生成的
营改增的项目有哪些呢
同学你好，营业税改征增值税有个文件是财税【206】36号文件
你到国家税务总局—纳税服务—税收法规库查询
可以找到这个文件，文件内容很多