老师，请问混凝土运输公司，销售搅拌车电池，在报增值税附表一的时候，最后两列含税销售额和销项税额那没有数正常吗？运输的发票，最后两列那就默认出来数了
同学你好，因为货物后边
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您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？
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我们是商业管理公司，出租房屋和物业管理，收公摊能耗，电费，房子不是我们的，对外出租有商铺有公寓类型的 问题一，公摊能耗是合同里约定的，按每间每月收取固定金额，这个之前我们问过税审，税审意见是我们主营是9个点的租赁，可以依据主营，公摊能耗收入按9个点收取，我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费，开具13个点销售货物发票，可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了，13的服务和无形资产不动产是蓝色的，是为啥尼？这家单位2年之前是个餐饮公司，后面改为商业管理公司，有些项目刚运营，售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费，现场管理，垃圾清运费用，都是未开票的，当时账上确认收入是按去掉9个点来算的，这样对吗？不对的话，应该按哪个来，增值税申报表怎么填？账怎么调整
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老师，请问混凝土运输公司，销售搅拌车电池，在报增值税附表一的时候，最后两列含税销售额和销项税额那没有数正常吗？运输的发票，最后两列那就默认出来数了
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老师打扰你了！公司是一般纳税人，员工出差开具的飞机票交给财务就这八张行程单，前面六张行程单计算含税价格=票价+燃油附加费，最后两张行程单有点看不懂，是不是属于不能抵扣的票据？是直接加上这两笔360作为含税价格吗？ 计算进项税额=（票价+燃油附加费/1.09*0.09） 计算不含税金额=含税价-税额 这笔业务的账务处理我是按这三步计算得来的数据，请老师指导正误[抱拳] 报销差旅费 借：销售费用—差旅费5779.82 应交税费—应交增值税—进项税额520.18 贷：库存现金6300
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老师您好，请问货物运输公司，这个月卖掉旧车，这个户没有以前的固定资产台账了，因此这次公司卖车，卖了1000块钱，我记 借：库存现金 1000 贷：营业外收入 销项税额 我申报时，把营业外收入记在了增值税申报表中的无票收入那一列，然后系统就有了那个提示，您看看这样可以吗
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我说的是第13列和第14列，我们运输公司主营业务运输收入，这两列自动出来数。销售搅拌车电池，这两列为什么没出来数呢？正常吗？
后四列不需要填写
那为什么运输费收入自动带出来数了呢
运输费是营改增服务，所以他们有
所以销售搅拌车电池没有，是正常的是吗？
正常，因为他是货物，系统就不让填。
后四列需要填写的有哪些呢？这种东西是不是系统带出来，不需要自己管？
凡是营业税改征增值税的都有数据，是需要填完附表三才会生成的
营改增的项目有哪些呢
同学你好，营业税改征增值税有个文件是财税【206】36号文件
你到国家税务总局—纳税服务—税收法规库查询
可以找到这个文件，文件内容很多