小规模劳务公司，2022年第四季度有20万收入没开票，23年1月明确要开普票，增值税如何申报，需要做无票收入嘛

我担心下月开票怎么办，增值税里没有填负数的地方啊

同学你好，和正数属于一类的，填入同一行

可以填负数嘛

你的意思是无票收入算22年第四季度的，缴纳申报增值税，但是23年开具普票，如何申报，不能重复申报吧

先红冲填申报表为负数，同时开的有篮字按正数，一正一负没有影响

老师你说的这个方法在哪里操作啊，我没有帐，都是申报就完事了

就在增值税申报表里填写就可以

小规模，普票，系统申报，负数填在哪一栏啊

季度销售额多少，10-12月

开票16，未开票36

同学你好，填在第12行

其他免税销售额处，同学

老师，我的意思是23年一月，增值税申报，这个36万我已经申报过了，肯定不能在申报了，税控盘会不会对比不通过

先红冲，再来蓝票。由于税率不一样，所以红冲比对不通过的概率很大。到时去税申报就可以。

你的意思，红冲，是在税控盘上操作吗

红冲在表上红冲，因为无票收入就没有开票，不能在盘上红冲

我也就是不知道怎么在增值税申报表上怎么冲