小规模劳务公司，2022年第四季度有20万收入没开票，23年1月明确要开普票，增值税如何申报，需要做无票收入嘛
同学你好，需要做无票收入。按照权责发生制
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我公司是2021年12月新成立的小规模纳税人公司，，2021年12月，公司公账户收入55000元收入，2022年1月才开具普通发票，现季报申报纳税，2021年第四季度没有开具发票，申报增值税表时，税务人员说12月份没开具有发票，那就是零申报，请问，2021年12月银行账户收入的55000元，我该如何做账？
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你好，老师 小规模公司2021年第四季度，无票收入467476.51，没有开票， 不含税收入：467476.51/1.01=462848.03 应交增值税：462848.03*0.01=4628.48 1.增值税计算正确吗 2.今年其他季度都没有收入和开票，只有这个季度超过了45万无票收入，需要缴纳增值税吗？
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老师，现在1月份需要申报2022年第四季度的税款，小规模纳税人，无票收入怎么申报增值税小规模纳税申报表？还有就是，我才接手几家小规模纳税人，我该怎么知道这几家小规模纳税人公司在第四季度有没有无票收入，应该怎么去查？如果有无票收入的话，是需要缴税还是免税的？
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小规模公司，2022年12月开具发票一张，2023年1月作废，重新开具，那么申报2022年第四季度增值税时，需要申报12月开具发票的数额吗？
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小规模劳务公司，2022年第四季度有20万收入没开票，23年1月明确要开普票，增值税如何申报，需要做无票收入嘛
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粤公网安备 44030002003870号
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我担心下月开票怎么办，增值税里没有填负数的地方啊
同学你好，和正数属于一类的，填入同一行
可以填负数嘛
你的意思是无票收入算22年第四季度的，缴纳申报增值税，但是23年开具普票，如何申报，不能重复申报吧
先红冲填申报表为负数，同时开的有篮字按正数，一正一负没有影响
老师你说的这个方法在哪里操作啊，我没有帐，都是申报就完事了
就在增值税申报表里填写就可以
小规模，普票，系统申报，负数填在哪一栏啊
季度销售额多少，10-12月
开票16，未开票36
同学你好，填在第12行
其他免税销售额处，同学
老师，我的意思是23年一月，增值税申报，这个36万我已经申报过了，肯定不能在申报了，税控盘会不会对比不通过
先红冲，再来蓝票。由于税率不一样，所以红冲比对不通过的概率很大。到时去税申报就可以。
你的意思，红冲，是在税控盘上操作吗
红冲在表上红冲，因为无票收入就没有开票，不能在盘上红冲
我也就是不知道怎么在增值税申报表上怎么冲
当月开票100-红冲50=填80就可以