同学你好 增值税进项税加计扣除10%账务处理的计算公式如下: 当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10% 当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额%2B当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益 - 其他
增值税申报表附表四一般项目加计抵减额计算,系统自动填数据4405.04元,但是本期增值税进项税额是3260.53元。适用15%加计抵减。这个是怎么算的?
老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
老师,一般项目抵减按10%这个优惠是自己计算吗?还是报税系统的表里会自动弹出呢
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
老师您好,请问填写所得税汇算清缴“减免所得税优惠明细表”时,那个“行次1 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税”中的金额数值,是系统自动根据所填报的数据自动计算的是吗?不用修改了?
老师请问 住房租金 个税专项附加扣除 如果是和朋友合租 那是各自抵 1500 还是 两人平摊1500/月 。坐标深圳
内资个人是自然人独资吗?
研发加计扣除包含租用的厂房做的隔断费用吗(长期待摊费用计入)
外购的商品 做为福利发放的不应该是不能抵扣进项税吗
这个答案里的5%是怎么算出来的啊
老师根据下图,进项税额转出不是30*0.13+4*0.09=4.26吗,为什么等于3.74万
普票能抵扣,专票不能抵扣还分小规模和一般纳税人之分吗
请问,现金流量表的支付职工以及为职工支付的现金,工资是统计应发工资,还是实发工资
董老师:还是刚刚的问题,有个地方,想继续请教您下~
在税务稽查中,增值税申报收入与企业所得税申报收入之间的不一致经常受到关注。导致这种差异的可能原因有哪些?