同学你好 意思就是这个是留抵的 留抵的附表二自动出来

老师,我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4,应退税额为0,因为表17行期末留抵税额是0,小于免抵退税额取小数,为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税?
老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
老师,电子税务局申报增值税时显示非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人,主表一般项目的上期留底税抵扣额本月数0.00应等于期初的上期留底税额本月数6155.45,可是第13栏上期留底税额是灰色状态,填不了,这是什么情况?
老师好,11月份属期的进项发票勾选的时候没有看到勾选属期是12月份,增值税申报已经申报扣款了,并且抵扣栏也填写了勾选的进项税额。记不清楚抵扣栏是自动带出的还是手动填写上的。我现在认为属期错了,是不是相当于没有抵扣进项,税务局需要重新申报,把税款全额交了呢?有什么补救的办法呢?谢谢老师。
老师,我们生产企业上个月有个出口退税,这个月已经退下来了,这个月的增值税申报表自动的在期末留抵税额上是上个月的退税金额,这个怎么会在期末留底上面呢,是不是意味着我可以用这个期末留抵税额
老师,如果我们公司通过某平台开票支付了运输款,由于前段时间那个平台正在接受检查不能开票,我们通过另一个公司给我们开了发票,所以那个平台付的款也无法退回,但账务一直挂这了笔款我们应该怎么做账务处理
酒店收到文化旅游奖金怎么做账
无法收回的借款,超过三年的,如何写情况说明
老师,员工报销的餐费,多少钱以上,必须附上菜单明细?税务局查这个吗?
老师酒店采购食材需要缴纳印花税吗?
生产成本汇总表,直接材料成本,直接人工成本,制造费用,单位产品明细表,产品变动分析表,制造费用分摊明细表,库存成本明细,产品成本利润联动表。这些表格怎么做,是每天都要做吗?
房开企业,有占地面积,已售建筑面积,可售建筑面积,怎么求未售建筑面积的占地面积呢?
老师,麻烦问一下,我们有一部分餐费的发票,老板说开不了了,得下个月开,那这个可以暂估吗?
老师,小规模纳税人最后要交企业所得税吗,是不是系统自动申报
请问一下我们公司先垫付了机票,机票都开的A公司抬头,A公司再把钱转给我们,这咋做账啊,挂往来吗
没有的,这个税额是1月所属期已经抵了的,没有留抵的
同学你好 那你这个就不应该出线了
是啊,神奇了,我自己都觉得 了,估计是系统问题吧,我现在重新见删除数据,退出来再进来看看
嗯 那你重新看看 如果还有可能就是系统问题 问问税局了