这个留底是指不能抵,不能退,还是说可以留到以后抵扣要交的增值税?
老师你好,上月申报表上的出口应退税14万,这月只收到13万,另外的1万不退了留抵,那个1万差额怎么做分录?
我本月有内销销项税额2万,进项税额转出1万,进项税额25万(已认证部分,不包含未认证的部分)。这些分录都做了。 本月出口免抵退税额40万,产生免抵税额18万。这个分录还有和上面的税怎么交汇,怎么做分录不会 这个会计分录不会做
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
老师好,生产型企业,出口退税退15万,然后因为认证发票所属期的问题,只有1万的留抵税额,所以只到账了一万元,剩下的14万做为免抵税额,请问这个怎么做账啊
老师你好,6月份企业出口销售额50万元,月末留抵税额10万元,次月收到税局出口退税4.5万元,请问我要怎么把这个退税额平账呢?怎么做分录?是否要冲减留抵税额?
老师怎么在表格中找出小于等于5的数值有几个,可以用什么函数呢?
小规模,25年汇算发现以前有多记的收入,应该是往来款,账务处理在4月冲减收入挂账,汇算应该怎么填写?还有什么其他要处理的?
请问,之前年前做了一笔分录,股东分红,借利润分配-2024年终利润,10万贷,银行存款10万,现在资产负债表,和利润表勾稽关系相差10万,负债表多了10万该怎么调整?
职工薪酬纳税调整明细表账载金额,实际发生金额,税收金额区别
老师,工业企业用财务软件,用什么方法结转成本,怎么分配制造费用
你好,请问,科目余额表,借方有余额,和贷方有余额,怎么去理解?
收到股东投资怎么做账
老师财务软件中,采购未收到票,和销售未开到发票\',和开了发票,分别怎么录入
老师,现在工业企业或者商贸企业一般用哪个软件用的多,用友还是金蝶,我要学那个版本
老师,在6月份业务中,王老师拓展了销售折让内容,为什么在已经确认收入后发生折让,要冲减收入和销项税额呢?我觉得不应该冲减销项税
是留到以后抵扣要交的增值税
如果说留到以后抵扣要交的增值税的话,这一部分它就体现在应交增值税的借方余额,你不用单独再做处理。