这个留底是指不能抵,不能退,还是说可以留到以后抵扣要交的增值税?

老师你好,上月申报表上的出口应退税14万,这月只收到13万,另外的1万不退了留抵,那个1万差额怎么做分录?
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
老师好,生产型企业,出口退税退15万,然后因为认证发票所属期的问题,只有1万的留抵税额,所以只到账了一万元,剩下的14万做为免抵税额,请问这个怎么做账啊
老师你好,6月份企业出口销售额50万元,月末留抵税额10万元,次月收到税局出口退税4.5万元,请问我要怎么把这个退税额平账呢?怎么做分录?是否要冲减留抵税额?
老师,内销收入200万,外销收入100万,征退税率13%,销项26万,这月我要勾选 多少进项税达到税负,那这个要做免抵退税申报吗?是不是每月都要做出来 达到税负附近,每月确认了出口收入,免抵退税申报表要申报吗?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
老师,啤酒利润率怎么算,利润额怎么算
老师,客户说进项发票还没有开,,是啥意思,以前的多余进项发票抵扣,啥意思,说的专业词听不懂
暂估人工工资怎么做账
老师,您好,转让股权个税的税率是多少
年底才知道企业所得税退税的确切金额,前期已经计提了企业所得税也已经预缴了,年底企业所得税退税该怎么做账务处理
老师,假如我们的城镇土地使用税该从3月份交,那这个季度可以交1个月的吗
是留到以后抵扣要交的增值税
如果说留到以后抵扣要交的增值税的话,这一部分它就体现在应交增值税的借方余额,你不用单独再做处理。