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老师,内销收入200万,外销收入100万,征退税率13%,销项26万,这月我要勾选 多少进项税达到税负,那这个要做免抵退税申报吗?是不是每月都要做出来 达到税负附近,每月确认了出口收入,免抵退税申报表要申报吗?

2025-07-21 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-21 09:37

你好,你没有留抵税额,这个月不要报退税了就

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快账用户4627 追问 2025-07-21 09:40

我有进项呀,就是要勾多少?老师您的意思是免抵退税申报是我要有期末留抵了才报免抵退税申报吗?

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齐红老师 解答 2025-07-21 09:41

起码要大于26万才可以的,先递减内销得需要

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快账用户4627 追问 2025-07-21 09:57

那如果我勾选了30万进项税呢?要申报免抵退税申报吗?有税可退吗?还有要不要勾选这么多?,

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齐红老师 解答 2025-07-21 09:58

可以退4万,还有免抵额要缴纳附加税

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你好,你没有留抵税额,这个月不要报退税了就
2025-07-21
申报时需填写《增值税纳税申报表》及《出口货物劳务退(免)税申报表》。先计算应纳增值税为2万(13-11),再用出口销售额乘以征税率13%得出口退税额6500元,出口免税金额即为6500元。记得核对各项数据,确保准确无误。
2024-09-18
你好,你是一般纳税人吗?你这个两万多是出口的对不对
2025-06-05
借:银行存款——人民币户 财务费用——汇兑损益(借方或贷方) 贷:银行存款——美元户
2022-12-22
出口退税申报时,需先确认退税资格和税率。进项税额认证需确保与购货发票信息匹配。如果进项充足,可全额抵扣,不必刻意多选。每月增值税应交额与是否出口无关,关键看实际经营情况。出口退税通常在次月申报并等待审批,具体流程可咨询当地税务局。简单说,出口收入的退税应在次月申报,根据审批结果退还。
2024-09-18
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