Q
请问小规模纳税人开票375W，2022年不是免税的吗，为什么填完还有需要缴纳附加税的，增值税都是0了
2023-01-15 21:33
2023-01-15 21:37
你好，你把第十二栏的数据填到第十栏
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请问老师，小规模纳税人开了专票，正常需要缴纳增值税和附加税，但是因为减免政策，附加税中的教育费减免了（如图1），那附表一中的“应税行为3%扣除计算”列需要填写吗？（如图2）还是说需要填写增值税减免税申报明细表（如图3）
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Q
老师，作为小规模纳税人，都开具了增加税普票，那增值税和附加税也是免税的吗？
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请问小规模纳税人开票375W，2022年不是免税的吗，为什么填完还有需要缴纳附加税的，增值税都是0了
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Q
老师，问：1，一般纳税人缴纳增值税的分录与小规模缴纳增值税的分录不一样吗？ 2、不一样，请问：小规模纳税人缴纳增值税的分录是？另外小规模纳税人每季度也需要计提税金及附加 ？还有也要计提企业所得税吗？
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Q
问你一个问题，小规模纳税人，开了100多万的免税 普票， 要缴纳增值税附加税吗？
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提示超过起征点，不能填写375W
你这边连续四个季度或12个月超过500万元了吗？
没有，我不知道是不是我减免的表填错了呢？我没有选到小规模免税的，我选的代码是0001011608
“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
难道是发票开错了吗，开的是0税率不是免税？？
你核对一下你开票软件的呢
好像是开成0税率的票了，现在是不是没有办法补救了
目前个人是补救不了，你这个情况需要跟当地税务局沟通处理，看当地税务局如何处理