老师，小规模纳税人，今年6月前定额，核定销售额每月40万，今年第一季度开票18万左右，报税在第一栏填入18万，在第十二栏填写的120万，增值税是12000元，第二季度，直接在12栏填写的120万，免税，现在第三季度查账，销售额400万，是超过了小规模纳税人的标准了吗
对的，是的，已经超过了标准。
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Q
老师好，小规模纳税人，第二季度全部开的普票收入为528843.67元，税额为0，现在填增值税申报表，填第10栏，保存不了，超过45万了，不填这里，填哪里呢，税额最终为0的
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老师，小规模纳税人，今年6月前定额，核定销售额每月40万，今年第一季度开票18万左右，报税在第一栏填入18万，在第十二栏填写的120万，增值税是12000元，第二季度，直接在12栏填写的120万，免税，现在第三季度查账，销售额400万，是超过了小规模纳税人的标准了吗
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尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
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请教老师，小规模纳税人，22年第四季度的收入未超过45万，增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额，还是第12行—其他免税销售额？如果填在第10行，还需要填增值税减免税申报明细表吗？
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老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
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是今年销售额是180000+1200000+4000000万吗
对的，是的，是这么做的。
但是其实第二季度开票是20多万，也按120万算吗，申报时报的120万
那你在第12栏里面填写120万是什么意思？
季度定额的120万
你截图看一下12栏里面的哪一个业务应该是其他免税销售额 这个核定销售额他应该是在14或者是15里面。
老师，您看看
这12行填写错了，这个金额多余。
现在写上去了是不是就算销售了
你好是的，是这个意思的。