老师，小规模纳税人，今年6月前定额，核定销售额每月40万，今年第一季度开票18万左右，报税在第一栏填入18万，在第十二栏填写的120万，增值税是12000元，第二季度，直接在12栏填写的120万，免税，现在第三季度查账，销售额400万，是超过了小规模纳税人的标准了吗
对的，是的，已经超过了标准。
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您好，请问按季申报的小规模纳税人第三季度时销售家具开具增值税普票25万元，负数增值税普票20万元，请问第三季度的增值税申报怎么填写呢？是按相减后的额度填在第11栏吗？
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尊敬的老师，您好！我公司是树苗培育公司，小规模纳税人，今年第三季度开普票100万元(税率1%)，开普票1万元(税率3%)，开自产自销苗木免税普票70万元(税率0%)，请问老师，在申报第三季度增值税时，这三组数字填在哪栏？尤其是免税销售收入填在哪栏？
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老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
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老师，小规模纳税人季度销售额超过30万，有开专票、普票，还有不开票收入，不开票收入应填写在增值税主表哪栏呢？是不是第三栏？
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老师你好，我公司是个小规模纳税人，季销售额超过了45万，不含税销售额填写第一栏，税额呢，现在按1%征收，减免的2%填入哪里
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粤公网安备 44030002003870号
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是今年销售额是180000+1200000+4000000万吗
对的，是的，是这么做的。
但是其实第二季度开票是20多万，也按120万算吗，申报时报的120万
那你在第12栏里面填写120万是什么意思？
季度定额的120万
你截图看一下12栏里面的哪一个业务应该是其他免税销售额 这个核定销售额他应该是在14或者是15里面。
老师，您看看
这12行填写错了，这个金额多余。
现在写上去了是不是就算销售了
你好是的，是这个意思的。