对的,是的,已经超过了标准。
您好,请问按季申报的小规模纳税人第三季度时销售家具开具增值税普票25万元,负数增值税普票20万元,请问第三季度的增值税申报怎么填写呢?是按相减后的额度填在第11栏吗?
尊敬的老师,您好!我公司是树苗培育公司,小规模纳税人,今年第三季度开普票100万元(税率1%),开普票1万元(税率3%),开自产自销苗木免税普票70万元(税率0%),请问老师,在申报第三季度增值税时,这三组数字填在哪栏?尤其是免税销售收入填在哪栏?
老师,我们是小规模纳税人,公司这个季度开过10万的发票,一个季度是30万的免税额是吧?现在要申报这个季度的增值税,这个增值税申报表怎么填写?10万填写在哪里?是填写在第一栏吗? 那30万免税额需要填吗?
老师,小规模纳税人季度销售额超过30万,有开专票、普票,还有不开票收入,不开票收入应填写在增值税主表哪栏呢?是不是第三栏?
老师你好,我公司是个小规模纳税人,季销售额超过了45万,不含税销售额填写第一栏,税额呢,现在按1%征收,减免的2%填入哪里
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
是今年销售额是180000+1200000+4000000万吗
对的,是的,是这么做的。
但是其实第二季度开票是20多万,也按120万算吗,申报时报的120万
那你在第12栏里面填写120万是什么意思?
季度定额的120万
你截图看一下12栏里面的哪一个业务应该是其他免税销售额 这个核定销售额他应该是在14或者是15里面。
老师,您看看
这12行填写错了,这个金额多余。
现在写上去了是不是就算销售了
你好是的,是这个意思的。