老师，我年终奖在11月计提并申报了没有做发放分录，1月银行发放可以做吗？

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• 老师您好，请问员工出差的发票开成另一家公司了，两家都是一个老板的，但开错家了不能报销，关键是2月发票已经认证购选了，现在还能操作开红字发票确认单吗？他想重开具

• 老师问下，退付手续费这个会计上怎么处理

• 公司租的房子转租出去可以吗？

• 我们在25年12月份有笔收入刚开始说是代收款业务就做到了往来账，后来说这次是公司的主营业务收入，那就在26年调整了，金额200多块钱，做到了26年1月份的收入里去了，请问有问题吗

• 老师，请问下个人股东A把50%的股权转让给股东B，企业没有实缴资本，只有任缴，2026年2月净利润亏损！要缴纳哪些税，依据是啥！原值填哪个

• 老师，我想问一下，我帐上固定资产原值与申报房产税原值差异大，税局要求作特别说明，我帐上的是自行开发商场，达到交付情况就结转入房屋固定资产，以出租形式出租给商户，申报房产税也是以出租来，自用的办公室因未完工，还属在产品，就以：从价来申报，那这个差异怎么写啊

• 老师用友t+软件里收款单 付款单 是所有发生的收款付款都要做进去 进行核销吗？

• 老师，客户有一个营业执照，自己以个人的名义在淘宝和拼多多上面有两个店铺，她执照税务申报的数据是营业执照注册店铺的收入，现在税务预警说申报的数据少于网络平台推给税务的数据，难道需要将个人名义部分也需要申报到营业执照上面吗，可是主体不一样，虽然是个体户，请问是什么原因？

• 老师，过年公司买的烟，送礼了，比如送给些银行这些，算什么费用呢，管理费用吗

• 公司不是高新技术企业，可以有研发费用吗