Q
老师，我们公司预交的企业所得税，但是开票没开那么多，完税凭证企业所得税多交了6000多，这个我要怎么做账啊？
2023-01-16 12:48
2023-01-16 12:52
同学，你好 什么意思？开票没开这么多？你是做了无票收入？
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预交的时候项目上预交了才能来开票的，他预交就交多了，实际给业主开票开少了
同学，你好 那你预交的分录怎么做的
计提，借所得税费用企业所得税 贷应交税费企业所得税 缴纳的时候是借应交税费企业所得税，贷银行存款
同学，你好 多缴纳的企业所得税，之后可以退的
但是我现在怎么做账啊
同学，你好 你所得税汇算清缴了吗？
没有呢，账都没做完
同学，你好 等你所得税汇算清缴之后，看企业所得税是退款还是补缴纳
关键是现在这个账我要怎么做呢
同学，你好 之前预缴纳的企业所得税，你先不动，等到汇算清缴之后再处理