演示账套

Q

老师，我们公司预交的企业所得税，但是开票没开那么多，完税凭证企业所得税多交了6000多，这个我要怎么做账啊？

2023-01-16 12:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-16 12:52

同学，你好什么意思？开票没开这么多？你是做了无票收入？

快账用户6492 追问 2023-01-16 12:52

预交的时候项目上预交了才能来开票的，他预交就交多了，实际给业主开票开少了

齐红老师解答 2023-01-16 12:54

同学，你好那你预交的分录怎么做的

快账用户6492 追问 2023-01-16 12:57

计提，借所得税费用企业所得税贷应交税费企业所得税缴纳的时候是借应交税费企业所得税，贷银行存款

齐红老师解答 2023-01-16 12:59

同学，你好多缴纳的企业所得税，之后可以退的

快账用户6492 追问 2023-01-16 13:01

但是我现在怎么做账啊

齐红老师解答 2023-01-16 13:02

同学，你好你所得税汇算清缴了吗？

快账用户6492 追问 2023-01-16 13:10

没有呢，账都没做完

齐红老师解答 2023-01-16 13:11

同学，你好等你所得税汇算清缴之后，看企业所得税是退款还是补缴纳

快账用户6492 追问 2023-01-16 13:12

关键是现在这个账我要怎么做呢

齐红老师解答 2023-01-16 13:18

同学，你好之前预缴纳的企业所得税，你先不动，等到汇算清缴之后再处理

同学，你好什么意思？开票没开这么多？你是做了无票收入？

2023-01-16

你好，应交税费贷方余额吗？

2022-01-13

学员朋友您好，小公司借:银行存款贷：利润损益调整，贷利润分配

2023-12-31

同学你好这个是多交了哦

2023-12-11

你好；你去检查下发票；是不是收到的成本费用有问题的；比如上家失控了。你们收到发票入账了税前扣除也会预警的

2022-11-02

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