2022年暂估的费用，2023年发票到账务处理如何做？
先冲然后按正确的金额做
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2022年暂估的费用，2023年发票到账务处理如何做？
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2022年暂估的费用，2023年收到发票了，相差一分钱，请问如何账务处理？谢谢
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老师 2022年暂估的成本1万 2023年收到8000费用发票 怎么做分录
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我是建筑行业你好2022年没有暂估成本，2023年收到2022年项目的成本发票，我现在如何做账?
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我是建筑行业你好2022年没有暂估成本，2023年收到2022年项目的成本发票，我现在如何做账?
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具体的账务处理是怎样的
就是原分录红冲，然后按开票的金额做
我不知道怎么做，分录怎么写
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷；应付账款-暂估 发票到后红冲暂估 借：原材料/库存商品 应交税费-增值税-进项 贷：应付账款
是费用票，直接做借管理费用，到库存现金？
既然是暂估，按我说的操作哈
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷；应付账款-暂估 发票到后红冲暂估：这是红字 然后借：原材料/库存商品 应交税费-增值税-进项 贷：应付账款
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷；应付账款-暂估 发票到后红冲暂估：这是红字 然后借：原材料/库存商品/成本费用 应交税费-增值税-进项 贷：应付账款/银行存款/库存现金