第一张金碟里面的，第二张是要填的报表，第三张是开票系统打印出来的，看下这个填的报表是不是有问题？
你申报本期和系统打印以及账上一致，你的第10栏免税销售额应该是不含税的金额。如果你填的含税的，下面免税额就不对了。因为你总金额就是5527.2
-
Q
我查看了2020年的年末数是3621858.02元，老师我问下第四季度财务报表跟年度财务报表是同一张表吗，是不是第四季度的财务报表那出来填年度财务报表呢？？
-
Q
老师，我开票金额是113465，我是报第二季度的税，是不是就填一张表？最后一张表怎么填？
-
Q
第一张金碟里面的，第二张是要填的报表，第三张是开票系统打印出来的，看下这个填的报表是不是有问题？
-
Q
老师第一张表是企业所得税汇算，第二张是我系统的数据，我的个税累计数是163万，税务的说我少报了，但我看了都报了个税的，我也不知道错在哪里，也解释不出来，老师能指导指导吗
热门问答 更多>
-
老师，原材料领用多了，要怎么冲回？怎么做账呢？
-
计提的定存利息收入，所得税可以调减，在收到的年度一次性缴纳，请问这句话的描述正确么？如果不正确，怎么修改比较合适。
-
每个公司都有一个社保编号吗？
-
借方费用，贷方其他应付款，请问应付款增加还是减少了？
-
老师，驾校购入教练车，轿车记入固定资产哪个二级科目
-
请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
-
朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
-
哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
-
老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
-
协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那你能不能帮我看一下正确的怎么填？
你的第十栏填5527.2/（1+3%）=5366.21 下面销售免税额就出来了
收入都是不含税收入
我这个普票5527.2就是这张票开了2分。
你开了两份都是正数呢，那就是申报呢，还是你想表达什么呢？
我是想说他上面不是写了免税吗？然后你那边不是按3%。是什么原因？
收入是不含税收入，下面会有免税税额，如果你把全部金额填在收入，你下面就是税额就多了。开票合计数就是不是5527.2，你可以填 一下
可不可以发张图片看一下怎么填？
同学，目前老师不能登录系统，你把第十栏填5527.2/（1+3%）=5366.21即可了
其他都是对的呢哈。