老师第一张表是企业所得税汇算，第二张是我系统的数据，我的个税累计数是163万，税务的说我少报了，但我看了都报了个税的，我也不知道错在哪里，也解释不出来，老师能指导指导吗
同学你好 你账上计提的工资金额是多少就按照多少申报 是按照应发工资申报的
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老师第一张表是企业所得税汇算，第二张是我系统的数据，我的个税累计数是163万，税务的说我少报了，但我看了都报了个税的，我也不知道错在哪里，也解释不出来，老师能指导指导吗
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老师，我在去年第三季度交了2万的所得税之后更正了所得税报表，所以其实第三季度是不用缴纳所得税的，现在汇算清缴系统里读取出来的本年已经缴纳的数字也不包括这2万，我是不是应该去税务局办理退税呢？
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老师，会计在算领导工资时，工资表上要扣个税，工资表上累计扣除和专项扣除的数据都是错的，我今天查她个税申报系统里面的数据，里面8月9月都没扣税，但工资册上是扣税的，这样可不可以？她说到时候钱在公司直接打领导，我们是国企我觉得这样做不对，工资册要和申报系统里面一致，再说她说的个税有汇算清缴，但申报系统里面压根没申报怎么退，只能从公司账上退，她的这种做法对吗？
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老师，我现在企业所得税汇算清缴，现在有两个风险点，但是我看了，确实纳税调整明细表中其他为0确实没数据，所以是0。但是这个风险点我有点看不明白，数据我再看了一遍应该是这样的呀，我不知道哪里出错了，折旧我也是按四年计算，老师我发图片，你帮我看看。郭老师
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老师，我这个老板这个户，第一季度经营所得个税他申报的不对，也来不及更改了，第一季度他没开票，增值税申报是正确的，第一季度经营所得估计随便填写的，金额应该是几万，我也看不到，第二季度经营所得我申报的，收入总额低于5万提示比上季度低，收入总额我就填了五万，成本填写了30000，利润就是20000，就是系统里其实就第二季度的六月份就开了三张普票金额一共39.6，一月份到9月份六开了些三张普票，像这种情况是，1到9月份分录该怎么做呢，具体怎么调整呢，第二季度经营所得不是我申报的，不知道具体数据
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退税率为0的是要交税吗
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像供应商采购一种药品，规格12袋/盒，买了6000盒，因为我们卖给我们客户是组套成12袋*6盒/套卖，所以供应商就是组套成12袋*6盒/套发货给我们，我们也是按1000套验收入库。因为供应商提供的随货同行单规格还是12袋/盒，数量6000，所以发票也是开12袋/盒，数量6000,请问这样合规吗
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公司有个人住在项目，监督项目，住的民房，要续租没有发票，拿了一张酒店的发票，能不能计入差旅费报销。
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我实际计提的是167万，发放的是147万，
那你就是按照167万计提呀
老师我以下的这两张图研发费用的工资算是重复入费用吗？
同学你好 对的 重复入费用
老师你看下我这样解释说的通不，账载金额184万应改为167万，个税申报累计数也是167万，实际发放的147万，还有20万未发放。个税都是报了的。税务的要喊我把实际发放的147万减去研发人员工资41万，他说我重复记研发费用工资了。
计入到研发支出工资的就不要再另外计提工资了
没有另外计提
同学你好 那他们为啥让你减出来
他说我重复记了，但我看了没有，他说我个税申报是163万，我实际发放147万，要喊我在实际发放的147万里面减出41万研发费用的工资
同学你好 你研发工资不用减呀 借研发支出贷应付职工薪酬 这样就可以的呀 为啥要减