老师第一张表是企业所得税汇算，第二张是我系统的数据，我的个税累计数是163万，税务的说我少报了，但我看了都报了个税的，我也不知道错在哪里，也解释不出来，老师能指导指导吗
同学你好 你账上计提的工资金额是多少就按照多少申报 是按照应发工资申报的
-
Q
老师第一张表是企业所得税汇算，第二张是我系统的数据，我的个税累计数是163万，税务的说我少报了，但我看了都报了个税的，我也不知道错在哪里，也解释不出来，老师能指导指导吗
-
Q
老师，我现在企业所得税汇算清缴，现在有两个风险点，但是我看了，确实纳税调整明细表中其他为0确实没数据，所以是0。但是这个风险点我有点看不明白，数据我再看了一遍应该是这样的呀，我不知道哪里出错了，折旧我也是按四年计算，老师我发图片，你帮我看看。郭老师
-
Q
郭老师 郭老师 老师，您好，我看您的指导，把营业外支出417万金额，调整到其他业务收入里面，现在是从第1季度财务报表里面就有这个营业外支出这个417万，我是从第1季度财报直到第3季度财报都需要更改一下吗？老师？我刚改了第一季度的财务报表，但是企业所得税申报表更改不了，这样导致成本数据和财务报表上不一致。我问了大厅，大厅也说改不了企业所得税的季报。我现在能 只更正第4季度的财务报表和申报表吗？之前不改了，这样就是1-3季度财报上面有营业外支出这个科目417万，到第4季度营业外这个科目为0，增加了成本上了，这样可以吗？老师
-
Q
老师好，我们24年6月之前账是代账公司做的，我接回来后为了方便数据统计，从1月份按照代账凭证录入系统，由于损益是手动输入导致第一季度数据没有更新到报表中，后面季度的利润表数据是从第二季度开始，累计数是错误的，季度企业所得报表中利润表也是错误的，我现在汇算清缴才发现，所得税季度报表还能更改吗？我只更正年度汇算清缴可以吗？就是营业收入的金额不对
热门问答 更多>
-
求社保分录，顺带工资已发放。
-
游泳馆（公司制），客户充卡的收入客户微信转到了法人微信上，可以这么操作吗？正常应该怎么操作
-
不交个税，可以不用申报吧
-
A公司销售10件货物给B公司，在A公司的账面价100，销售价120。B公司第一年对外销售7件。第一年末存货公允价值为11元/件。 B公司第二年在销售2件。第二年末存货公允价值8元/件。考虑所得税，所得税税率25%。第一年的合并报表处理，以及第二年的合并报表处理。
-
企业买了茶叶招待，如何进行账务和税务处理
-
@董孝彬老师，请问在线吗
-
请问，我是一个一般纳税人，新能源汽车充电站公司，平时的销售业务实际情况是，收入先到第三方账户，其中开普票会开给不同的公司，我公司收款需要从第三方平台提现，第三方公司会转到我公司账户，销售分录应该怎么做？
-
买别家公司的二手机器双方需怎样的税务链。税率多少
-
当月购买的青年鸡产鸡蛋的。是当月计提还是下月计提？计提分录怎么写？
-
金融资产债权投资减值摊余成本怎么计算？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我实际计提的是167万，发放的是147万，
那你就是按照167万计提呀
老师我以下的这两张图研发费用的工资算是重复入费用吗？
同学你好 对的 重复入费用
老师你看下我这样解释说的通不，账载金额184万应改为167万，个税申报累计数也是167万，实际发放的147万，还有20万未发放。个税都是报了的。税务的要喊我把实际发放的147万减去研发人员工资41万，他说我重复记研发费用工资了。
计入到研发支出工资的就不要再另外计提工资了
没有另外计提
同学你好 那他们为啥让你减出来
他说我重复记了，但我看了没有，他说我个税申报是163万，我实际发放147万，要喊我在实际发放的147万里面减出41万研发费用的工资
同学你好 你研发工资不用减呀 借研发支出贷应付职工薪酬 这样就可以的呀 为啥要减