老师第一张表是企业所得税汇算，第二张是我系统的数据，我的个税累计数是163万，税务的说我少报了，但我看了都报了个税的，我也不知道错在哪里，也解释不出来，老师能指导指导吗
同学你好 你账上计提的工资金额是多少就按照多少申报 是按照应发工资申报的
-
Q
老师第一张表是企业所得税汇算，第二张是我系统的数据，我的个税累计数是163万，税务的说我少报了，但我看了都报了个税的，我也不知道错在哪里，也解释不出来，老师能指导指导吗
-
Q
老师，我在去年第三季度交了2万的所得税之后更正了所得税报表，所以其实第三季度是不用缴纳所得税的，现在汇算清缴系统里读取出来的本年已经缴纳的数字也不包括这2万，我是不是应该去税务局办理退税呢？
-
Q
老师，会计在算领导工资时，工资表上要扣个税，工资表上累计扣除和专项扣除的数据都是错的，我今天查她个税申报系统里面的数据，里面8月9月都没扣税，但工资册上是扣税的，这样可不可以？她说到时候钱在公司直接打领导，我们是国企我觉得这样做不对，工资册要和申报系统里面一致，再说她说的个税有汇算清缴，但申报系统里面压根没申报怎么退，只能从公司账上退，她的这种做法对吗？
-
Q
老师，我现在企业所得税汇算清缴，现在有两个风险点，但是我看了，确实纳税调整明细表中其他为0确实没数据，所以是0。但是这个风险点我有点看不明白，数据我再看了一遍应该是这样的呀，我不知道哪里出错了，折旧我也是按四年计算，老师我发图片，你帮我看看。郭老师
-
Q
老师，我这个老板这个户，第一季度经营所得个税他申报的不对，也来不及更改了，第一季度他没开票，增值税申报是正确的，第一季度经营所得估计随便填写的，金额应该是几万，我也看不到，第二季度经营所得我申报的，收入总额低于5万提示比上季度低，收入总额我就填了五万，成本填写了30000，利润就是20000，就是系统里其实就第二季度的六月份就开了三张普票金额一共39.6，一月份到9月份六开了些三张普票，像这种情况是，1到9月份分录该怎么做呢，具体怎么调整呢，第二季度经营所得不是我申报的，不知道具体数据
热门问答 更多>
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
-
建筑行业的税负率一般都是多少呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我实际计提的是167万，发放的是147万，
那你就是按照167万计提呀
老师我以下的这两张图研发费用的工资算是重复入费用吗？
同学你好 对的 重复入费用
老师你看下我这样解释说的通不，账载金额184万应改为167万，个税申报累计数也是167万，实际发放的147万，还有20万未发放。个税都是报了的。税务的要喊我把实际发放的147万减去研发人员工资41万，他说我重复记研发费用工资了。
计入到研发支出工资的就不要再另外计提工资了
没有另外计提
同学你好 那他们为啥让你减出来
他说我重复记了，但我看了没有，他说我个税申报是163万，我实际发放147万，要喊我在实际发放的147万里面减出41万研发费用的工资
同学你好 你研发工资不用减呀 借研发支出贷应付职工薪酬 这样就可以的呀 为啥要减