老师，如果是非盈利组织，增值税申报表开票收入11700，可企业所得税申报表140万是按所有的收入合计的，请问可以嘛？

什么意思？企业所得税按捐赠收入开票收入合计140万，可实际开票才1万多，可以嘛？

可以的，捐赠收入不需要开票

那报表没问题吧

没问题，同学，这样是正确的。

老师，请问如果前任会计小规模企业有税金在，能否做借：税金贷：现金？

可以的，等你现在交了。

这只是帐，真实的不知道

核对申报表亲，那就是标准

我马上就要交接出去了，还有时间研究嘛

申报表一看账一样不，不一样把账上税金填的和报表一样就可以

然后接着做账处理

小规模的帐，而且是18年的，怎么查找？

看现在一样不一样，以前的金额小可以不去追

现在都一样的，那我能否在19年年底做下分录：调整科目：借：税金贷：现金？还是直接在22年做？

直接在22年做，19年反着多麻烦

还有，请问如果企业所得税季报和财报季报数据有差可以嘛？利润或者资产